公司人力资管理源内控实施细则

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1、人力资源管理内控细则一、业务目标1.制定与公司战略发展相适应的人力资源政策、制度，促进公司战略目标的实现，不断提高经济效益。2.为提供员工学习与培训的机会，为公司发展战略的实施提供生生不息的人才支持与保障，为员工充分发挥潜力提供各种支持。3.满足公司经营对人才的需要，促进企业健康、持续发展。4.以人为本，促进公司文化发展，为员工创造理想的工作环境，激发员工的工作积极性和创造力，与企业共同进步和发展。二、业务风险1•公司人员不足，可能导致企业发展战略难以实现。2.人力资源激励约束制度不合理、发展规划关键岗位人员管理不完善，可能导致人才流失，经营效率低下或关键技术、商业秘密和国家秘密泄露。3.人

2、力资源退出机制不当，可能导致法律诉讼或金业声誉受损。4.人力资源发展规划脱离公司战略和实际，对企业人力资源开发和人才队伍建设没有指导意义；5.发展规划实施效果较差，难以满足金业对人员的需要，影响企业健康、持续发展。三、业务范围该业务流程主要描述与人力资源管理和关的业务流程。主要包括人力资源管理职责、人力资源管理内容、人力资源规划的编制、信息的收集与分析、人力资源规划的编制与审批以及人力资源规划的实施等业务流程，在执行过程屮，应确保规划与企业实际和发展战略相结合。四、业务流程描述1•职责权限1.公司人力资源管理山办公室负责。接受总部公司人力资源部的业务指导。2.公司办公室根据公司战略目标和发展

3、规划的要求编制人员招聘•计划规划，并考虑政府的劳工政策及与劳工相关的政策问题，制定公司人事政策，经总经理批准示实施。3.根据公司经营情况，制定公司年度用工人数，按H标编制预算，控制劳动力成木。4.组织制订公司用工制度、招聘制度、人事管理制度、劳动工资制度、奖惩制度、员工手册、培训大纲、绩效考核等制度，经总经理批准后实施。5.编制员工职务设置、职位描述和职务要求等。列明工作特性和应具备的相关能力和学历条件等。16编制和调整工作职务计划，设计和调整组织架构、职务设置、公司机构设置和人员配置计划，报总经理批准后执行。1.7.了解、拿握公司人力资源现状和岗位需求，为公司招聘和储备合适的员工。18按照

4、人力资源预算要求，审核、检查员工薪酬、绩效和奖金发放情况。1.9.安排主要管理人员进行工作评价和绩效描述。1.1().处理劳动关系，维护员工合法权益，采取各种办法，充分调动员工积极性、创造性。1.11.加强与内外部相关部门和人员的交流、沟通。1.12.分析公司1=1前和未来的人力资源需求情况，预测人员流动率对企业经营的影响，分析公司内外部人力资源部供给状况，预测人力资源未來趋势，制定人力资源引进和培训计划。2.人力资源管理的主要内容2.1.人力资源规划的编制。把人力资源战略转化为企业屮长期目标、计划和政策措施。包括对人力资源现状的分析、未来人供需预测与平衡，确保企业发展对人力资源的盂求与获得

5、。2.2.员工招聘打选拔。按照企业战略F1标，为企业招聘合适的人员。2.3.绩效考核。対员工在一定时间内对企业作出的贡献和工作中取得的成绩进行考核和评价，以便提高和改善员工技能水平，并为员工培训、晋升、薪酬等提供依据。2.4.薪酬管理。包括基木薪酬、绩效、奖金、津贴以及福利的设计和管理。2.5.员工激励。采用激励理论和方法，对员工的需求进行满足和限制，掌握员工心理状况的变化。26培训与开发。提高员工个人、群体和企业相关知识、能力、工作态度和绩效，开发员工潜能和创造力。特別是対主要管理人员和技术骨干的培养和开发。员工职业生涯规划。鼓励和关心员工发展，帮助员工制定个人职业发展规划，进一步激发员工

6、的积极性。28劳动关系管理。协调和改善企业与员工的劳动关系，开展企业文化宣传，加强与员工的交流和沟通，保证员工队伍的相对稳定，营造和谐的劳动关系，保障企业经营活动的正常进行。2.9.执行劳动力成本预算，开展投资成本与产出绩效的核算。2.1().加强人事档案管理。2.信息的收集与分析3丄通过访问互联网、订阅报刊杂志、购买借阅参考资料、查阅企业管理文件等方式，收集国家宏观经济走势、行业发展分析、国家人才发展规划、劳动力资源现状、企业发展规划、企业人力资源情况等资料信息。3.2.现有人员盘点，包括人力资源规模总量、人员结构、人员分布等资料和信息，制定人员需求计划，向总部汇报。五、相关制度目录1.《

7、人事管理规定》2.《员工入职流程》3.《员工离职流程》4.《岗位细则》5.《培训管理制度》六、主耍控制点1.•人力资源规划计划的编定及审批六.金业内外部资料的收集与分析七.人力资源规划的编制与审批八.人力资源规划实丿施时的定期检查七、检查资料1•人力资源规划计划3.金业内外部分析资料4.相关部门单位对规划初稿的意见反馈5.人力资源规划5•实施检查报告人事管理规定第一章总则第一条为建立完备的人事管理制度，使公司