公司差旅费管理实施细则

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1、XXXXX公司差旅费管理实施细则为进一步规范公司差旅费管理，保证出差人员工作需要，严格控制差旅费支出，参照路桥集团《机关差旅费管理办法》，结合公司生产经营实际，制定本实施细则。基本原则第一条公司差旅费实行核销制，即住宿与区间交通在规定的标准范围内实报实销，伙食补助与公杂费定额包干。第二条所有的差旅业务均实行事前审批制度，人员出差必须经分管领导和主管领导同意批准，未经同意擅自出差者，不予报销差旅费并扣发出差期间工资。第三条出差安排遵循“必需、合理、节约”的原则，严格控制出差人数和天数，严禁以各种名义增列差旅费用；禁止利用工作

2、之便，借业务活动之名，进行私人外出考察活动，切实加强公司出差管理工作。第四条公司各类人员到工地调研、检查指导工作，一律轻车简从，合理安排出差人数，优先考虑在项目部食宿。第五条公司出差人员在外住宿以两人一间为主，尽可能减少单人间数量，禁止公司出差人员在外住套间。第六条本细则所述出差分办理公事、会议培训和工地留守三类情况。分别为公司员工因公到X外（指xxxx四区以外，下同）办理公事的；公司员工因公到X外进行考察、学习、培训、开会的；冬休期间在项目留守值班的。公司人员到X州三县五区接送人员的，不按出差办理。员工在X内办事按公司《

3、考勤细则》第九条第2款要求执行，不按出差办理。第二章出差审批第七条机关员工因公到X外办理公事的，一律填写《出差申请单》（见附表1）,个人出差的由本人填写，集体出差的由牵头部门负责人填写，经分管领导（分管机关领导）、主管领导签字同意，将单据交到人力资源科后方可外出，出差结束后及时到人力资源科登记核销。第八条机关员工由公司安排到X外进行考察、培训、学习、参加会议的，由出差人员凭相关的邀请（批准）文件，按第七条要求进行办理。第九条项目员工出省进行考察、培训、学习、参加会议的,经项目同意后一律回X按本细则第七条、第八条要求办理相关

4、手续；项目员工在省内进行上述活动的按公司《考勤细则》第十条第6款要求进行办理。第十条项目冬休期间在工地留守值班的，在征得公司的同意后由各项目与留守人员单独签订协议并向公司进行报备，留守人员工资待遇按机关员工出差进行办理。第三章补助标准第十一条城市区间的交通费出差人员按规定乘坐交通工具，凭据报销异地之间交通费，未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。由接待单位或其他单位免费提供交通工具的，不予报销路费。乘坐交通工具的规定：公司所有人员出差均按火车硬卧标准控制，确因工作需要公司领导和其随行人员可乘坐飞机或火车软席出行，有下列情况

5、经公司领导同意后公司员工可乘坐飞机：路途较远或任务紧急；陪同上级领导或与相关单位人员同行。若在正常出差时有人自愿乘坐飞机者，按火车硬卧票价核报。第十二条出差期间的住宿费1、住宿标准：具体标准如下表省外省内一线城市其它城市市州县XXXXXXXXXXXX2、住宿费标准为出差住宿一间房的最高限额，房间人数安排按第五条执行，确因工作需要，住宿费超过上述标准的，须经公司领导同意，否则按控制标准予以报销。3、员工随团或陪上级领导出差时，住宿费根据统一安排处理，会议培训时住宿统一安排的按相关凭证处理。4、出差人员无住宿发票，一律不予报销

6、住宿费。第十三条伙食补助费和公杂费1、出差人员伙食补助费和公杂费按出差日历天数实行定额包干，具体标准为：伙食补助每人每天X元，公杂费每人每天X元，用于补助市内通讯、交通等支出。(1)机关员工到X外办理公事，由单位提供餐饮的，不再发放伙食补助费，公杂费按规定执行；(2)机关员工到X外参加会议培训时，由办会单位统一安排餐饮的，凭相关凭据处理，伙食补助费不再发放；公杂费按规定执行；(3)项目员工到X外参加会议培训时，餐饮由办会单位统一安排的，凭相关凭据处理，不统一安排餐饮的伙食补助费按公司《招待费管理细则》第四条第3款执行，公杂

7、费不予发放，工资待遇按项目正常出勤办理。(4)在项目冬休期间留守值班人员按机关人员外出办理公事处理，伙食补助费按原项目标准执行，公杂费按规定发放，工资待遇按机关正常出勤办理。(5)外出培训学习、参加会议等时间在15天之内(含15天)的，按以上相关条款报销差旅费；时间在15天以上的，超出天数伙食补助按规定执行，公杂费减半。第四章费用核销第十四条员工出差前必须填写经主管领导签字认可的《出差申请单》，出差结束后凭该单据填写《出差费用核销单》(附表2)及时进行相关费用的报销。《出差费用核销单》上由人力资源部门负责出差天数的确认，办

8、公室负责费用标准和实际补助的复核登记工作，核准的补助费用与报销票据按程序履行完手续后一并从财务支取；无《出差申请单》的视为未经许可私自外出，按《员工考勤管理实旋细则》处理，相关费用不予报销；第十五条机关工作人员中午不能回家就餐的，按8元/次的标准予以补助，由公司综合办公室根据实际误餐次数按月造表发放误餐