【精品】管理评审实施

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1、评审目的:评审参加部门、人员:评审内容：评审输入:评审输出:各部门评审准备工作要求:评审时间与地点:编制:审核:批准:H期:根据GB/T19001-2008idtIS09001-2008标准第5.6款及TSGZ0004-2007规范附件1.4条款的要求，对公司现行质量管理体系的运行要进行全面的检查和评价，以确保现行质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。公司决定对现行质量管理体系进行每年一次的管理评审，评审包括评价改进的机会和质量管理体系变更的需求，包括质量方针和质量日标变更的需求。现决定于年月曰召开专题会议，布置管理评审

2、有关事宜，会议地点，请下列人员准吋出席：编制:审核:批准:EI期:序号:编制：审查：批准：报告发出时间：评审会议吋间：评审地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审项目及其纠正措施要求完成期限责任部门管理评审评价表序号评审项目现状评价情况存在的问题及改进的建议好一般差1质量方针、质量目标的适宜性，日标实现情况见评价资料之三2质量管理体系运行的有效性见评价资料之三3内审的有效性如何？对第二方、第三方审核结果的评价见评价资料之一4顾客反馈的处理是否有效。顾客满意度见评价资料之二5产品质量检测结果实现目标状况见评价资料Z四6

3、对存在的不符合和潜在的问题，采取纠正、预防措施的状况见评价资料之五7各部门是否存在资源不足8对以往管理评审决议执行状况评价评审员签名:管理评审评价资料（之）序号:评价资料提供部门评价资料（报告）名称内容:编制：审核：批准:管理评审报告编制：审查：批准：报告发出时间：评审会议时间：评审地点：评审目的：根据GB/T19001-2008idtIS09001-2008标准第5.6款及TSGZ0004-2007规范附件1.4条款的要求,对公司现行质量管理体系的运行进行全面的检查和评价，以确保现行质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性

4、。评审包括评价改进的机会和质量管理体系变更的需求，包括质量方针和质屋H标变更的需求。参加人员：公司高层领导，中层干部，质量体系人员评审输入：1•审核结果.2顾客反馈;3.—年内的业绩与产品质量的符合性;4纠正和预防措施的状况；5以往管理评审的跟踪措施；6可能影响质量管理体系的变更;7•改进的建议.评审的输出：1.质量管理体系有效性及其过程有效性的改进2与顾客要求有关的产品的改进;3资源需求.评审会议：公司总经理李惠芳主持评审综述：1.公司的质量方针是“以科技为先导，以标准为依据，以质量为保证，以精诚为服务”。一年来切实贯彻这

5、一方针，为哈尔滨锅炉厂、东方锅炉（集团）股份有限公司、无锡华光锅炉股份有限公司配套制造锅炉受热面、过热器、再热器、省煤器及大口径管件管道及服务其它客户，走出一条以质量求生存、以品种求发展的良性循环的道路。公司的质量方针是正确的，必须继续实行。2.公司的质量目标是（1）产品出厂合格率100%；（2）顾客投诉处理率100%；（3）顾客满意率大于90%。公司产品质量稳定，抽查（1・11月）产品质量一次检验合格率为%o经上海市特种设备监督检验技术研究院监督检验的锅炉受压部件，产品安全质量符合《特种设备安全监察条例》和《蒸汽锅炉安全技

6、术监察规程》，出厂合格率达100%；其中产品焊缝探伤一次合格率为%;顾客投诉能及时以“客户信息反馈处理单”进行及时处理，顾客投诉处理率达100%；顾客满意率抽样调查为%o实践证明公司的质量目标是可行的，可分解下达二0—一年质量目标。2010年10月18FI召开内部质量管理体系审核会议，各部门按内查一览表（含质保体系18个要素）自查。11月1H至5H现场审核。11月8召开内审末次会议。评审方法采用现场检查、核对资料、口头了解、会议讨论。评审屮发现的问题：（1）文件和记录控制不够完善：外來技术文件目录未能及时更新；现行的法规、标

7、准正版不齐全；图纸、工艺修改文件未能及时整理成册；产品质量资料有缺项。（2）主要过程控制有不足之处：产品工艺过程卡应注明WPS编号；制造现场应有制造和检验状态标识；车间余料退料未能作好材料标记移植；红星路车间焊材库领发料未能严格执行制度；钢材库材料标记不完全。（3）T・72超声波探伤仪未能及时检定。（4）焊接工艺评立试样未能妥善保管。评审中发现的问题的纠止及改进：（1）焊接工艺评定试样于11月22日整理上架。（2）其余于11月16H完成纠正与改进。经内审共发现一般不合格为14项，无严重不合格项，质量管理体系各责任部门在实施过

8、程中基本符合标准要求，质量体系的运行是适宜和有效的。4.质量体系2010年度工作计划执行情况：（1）质保体系人员每季度召开一次质保工作会议，分析、评价、改进质量管理。（2）按TSGZ2004-2007规范和A级锅炉部件、压力管道元件质量保证手册于2010年10月18日至11月8日进行企业质