中铁采购物资管理责任矩阵

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1、因人而异随事而制责任上墙切实做好采购工作采购管理改革、“营改增”后，业务模式的巨大变换对人员能力、责任的要求进入新的层次；人员能力层次不齐，因人而异、因时而变、随事而制将具体业务责任压实到人是保障一线厂站业务平稳有序开展的重要方法。采购是一套严格的程序制度，采购管理改革后各类采购形式、方式、适用情况、范围、程序已严格压实；营改增后，业务模式发生重大变化，部分厂站业务已转换，部分厂站业务未转换,个别场站涉及XX—级联釆、共同采购等多类业务。一线厂站面临业务转换、采购模式多样、人员层次不齐、不断学习状态之中。再此情况下必须因人而异、因时而变、随事而制做好

2、采购管理分工以顺利、合规、高效完成采购工作。面对上述情况，XXX结合自身内外环境、采购模式、人员配备等情况，对人员责任通过责任矩阵方式压实，并动态变化适应,各岗位人员各司其职，资料、工作日清月结，取得了较好效果。XX定编4人，兼职厂长1人，业主主任1人，业务员兼司机1人，实习生1人。厂长兼职两地相距数百公里，不能兼职许多具体业务，实习生业务处于学习之中。针对此情况，材料厂建立责任矩阵并张贴上墙，明确了各人职责。XXXX责任举证主要内容特点有：一、张贴上墙、动态变化、签字确认XX责任矩阵只列举主要采购管理模块后张贴上墙，具体细项根据公司制度要求、业务变

3、化、分工变化、人员调离等动态变化，采用签字笔书写，责任矩阵上要求各人签字确认明确其职责,操作简单、易于改动、节省成本、提高效率。根据XX管理责任、人员可利用情况，设主责（Z）、辅责（F）、校核（J）、审核（S）、批准（P）岗位，公司多数业务已后台管控，批准岗位较少，主要岗位为校核主责（Z）、辅责（F）o二、因人而异定责根据人员业务能力、学习能力等个人素质，主要设主责（Z）、辅责（F）岗位，辅责人员学会掌握该业务后可转为主责人员。如某一业务交实习生辅责，那即意味着其必须学会该业务，并根据工作强度将可能会转为主责，其已学会并主责熟练业务，也会根据工作强度

4、转为辅责；如此可尽快熟悉掌握各项工作而不失、不迷其责，以最快速度出师。三、因时而变定责某一细项业务暂时未开展可先不予列入，待需开展之时结合具体情况列入；某一业务公司要求变化可即时在责任举证上改变，并备注明确改变时间；每次改动责任举证前拍照留存，人虽离去，责任定死，防止工作交接、变动时留有隐患不予处理等道德风险出现。四、因事而变定责人各有长，充分发挥个人作用需主动发掘，个别员工不能适应公司快速改革发展业务，但对一些未发生较大变化业务仍是得心应手或能较快适应，主动将此类业务压给他，以免其随业务发展巨变放弃自身价值。五、领导责任某项业务责任不能明确分工、分

5、工明显不合理、未作出分工，应由厂站负责人负责此项业务或承担责任，切实负起领导责任，以免有权不用、滥用情况发生。附表：XX厂管理责任矩阵附表：XXXX管理责任矩阵F-辅责・J-校核.S-审核•P-批准序号采购管理岗位材料厂采购管理岗位人员业务员i业务员2—丄—市场训査出位四五转账管理岗位六发票管理岗位七资金骨理岗位八HIpraj—笔，（A"*"3■、r*i«nj・,■・斗岗位九材料厂内部管理岗位