某酒业采购管理制度及流程

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1、河北某酒业有限公司采购管理制度及采购流程为保证企业正常生产，降低生产成本，增加经济效益，特制度以下采购管理制度：一、适用范围：本制度适用于生产所需的高梁、大曲、稻糠、外购原酒等主要材料、煤炭、各种调味剂等辅助材料及包装物、劳保用品等采购；工程所需物资采购。办公用品等零星采购参见日常费用报销制度相关规定。二、采购管理制度：1、廉洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品及宴请;2、严格遵守采购工作流程，及吋按质按量采购生产所需物资；3、加强采购的事前管理，建立完备的价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本；4、科学、客观、认真地进行收货质量检验，过

2、磅时需由保管员及其他部门员工两人同时参与，并在过磅单签字；5、所有采购必须事先得到批准，未报计划并经审核、批准的，除急需物资外不得采购。三、米购流程：（一）采购计划：1、生产所需的大宗主、辅材料及包装物等，由生产主管于每月末提交下月采购计划，报主管副总及总经理批准，并预计所需资金，以便财务部妥善安排；2、临时所需的材料需由使用部门及仓库保管员提交采购申请单,并注明所需数量及仓库现有数量，经部门负责人签字后，报主管副总及总经理审批；（二）询价比价：1、负责采购的人员需熟悉材料市场行情，并选择两至三家供应商进行价格、质量对比，报主管副部及总经理批准从中

3、选择确定质优价廉的供应商；2、供应商确定后，需每隔月对市场行情进一步了解，并酌情确定是否更换供应商，并履行上报程序；（三）签订合同：1、大宗主辅材料及包装物必须签订购销合同，并严格按照合同法相关规定；2、合同原则上应约定需要止式发票,特殊情况由财务部通知采购部门；3、签订合同时原则上不预付货款，尽量约定货到后挂账一段时间付款、一批压一批、货到付款等形式；4、所有签订的合同均须交付财务部一份；（四）收货入库：1、货物到厂后，应及时组织检验人员严格检验，对不符合合同约定的，不允许收货，由厂家负责更换或撤销合同，并追究其违约责任；2、检验合格后，开具验收

4、单，如需过磅，应及时组织仓库保管员及其他部门员工过磅，并在过磅单上签字；3、采购人员负责填制材料入库单，材料入库单一式三联，注明供应商、材料名称、数量、单价（不含税）、金额等项目，仓库保管员点收后签字，并保留入库单存根联；4、采购员持仓库保管员签字的其他两联入库单，经采购部经理或主管副总签字后，将财务联交财务部；5、采购员负责催收采购发票或收据，并及时交付财务部；（五）付款：1、按购销合同约定的条款需要付款时，由采购员负责填写《款项支付申请表》，由经办人、部门负责人签字后交财务部审核，经财务部审核后交主管副总、总经理签字，方可付款；2、在最后一笔货

5、款支付之前，必须将采购发票或收据交付财务部;