板材炼钢厂危险源管控管理办法(终稿)

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1、炼钢厂危险源管控管理办法为了强化危险源管控，确保各项控制措施落实到位，实现零事故，零伤害"的安全生产工作目标，特制订危险源管控管理办法如下：一、按照分级管理禾谁主管，谁负责"的原则，对危险源管控施行"三级五覆盖"网格化管理。1.三级：即厂级、车间级、工段（班组）级。厂级负责三级以上风险和重大危险源安全管控；车间负责四级以上风险和重大危险源安全管控；工段（班组）负责五级以上风险和重大危险源安全管控。各层级根据生产实际，建立相应管控网络图。2.五覆盖：即作业活动、作业风险、重点管控措施、管控责任部门及责任人五覆盖。同时，“重点管控措施"中涉及到的危险介质（包括煤气、氧气

2、、氮气、氨气、电气、蒸汽以及各种危险物质等）及相关方管理、检维修工作票、受限空间许可证、危险介质许可证、动火证、高处作业许可证、电气两种工作票和挂牌、施工方案、安全协议等关键管理环节，必须逐一明确责任，落实到人。3.网格化管理：即以《危险源辨识与风险评价清单》为依据,将“三级五覆盖"以"网格化图表"形式体现。其中，以班组级网络图作为重点，要求作业现场所有区域、设备设施、危险介质，以及各类作业的管控措施必须安排专人专管，管控措施要有针对性和可操作性，简明扼要且直接有效。4、对危险源管控实施专项检查。厂领导每季度对三级以上风险进行一次专项检查，每月对重大危险源进行一次专

3、项检查；车间每月对四级以上风险进行一次专项检查，每周对重大危险源进行一次专项检查；班组每班对五级以上风险及重大危险源进行—次专项检查。检查必须要有记录，记录必须载明检查时间、检查人、检查存在的问题、问题的整改措施和时间。5、问题整改实施闭环管理。班组能整改的问题立即进行整改，班组不能整改的问题上报车间。车间能整改的问题立即进行整改，车间不能整改的问题上报厂部。由厂部组织落实最终整改方案。6、对《危险源辨识与风险评价清单》中，现实存在、风险较大、需重点管控的危险源，可不受风险等级管控限制，实施升级管理，动态控制。7、对构成危险源的生产、使用工艺，装置、设施或者场所等发

4、生变化的，必须重新进行风险辨识和评价，并纳入网格化管理。二、按照"一岗双责"和'三个必须"的要求，对危险源管控施行"逐级负责、问责追究"考评管理。1.每一管理层级对本层级所监管的危险源，实施重点管控,并负责对下一层级的危险源管控情况进行监督、指导和考核。2•危险源管控实行"职业生涯负责制"，即在在岗期间对负责的危险源及管控措施落实全面负责，在其位、谋其职、负其责。同时，上级部门和厂内检查发现的现场安全隐患或安全问题，将对照网络图，考核相应负责人。3危险源管控实行’倒查追究制"。根据隐患或问题的严重程度，对照网格图向上追究考核。一般情况考核本岗位网格内责任人；情况相对

5、严重的，同时向上追查一级；对于安全隐患督促整改不力，致使隐患长期存在且影响面较大的，同时向上追查两级，考核标准按炼钢厂安全绩效考核办法执行。4、提高危险源管控在安全工作绩效所占比重，并与干部政绩考核挂钩，以此作为职务晋升主要依据之一。对日常履职不到位，管控缺失的，暂缓或不予提拔任用。5、安委会成员部门，应将对各级人员履行职责、落实管控措施情况的检查和监督，作为日常工作重点。安委会下设七个专业领导小组，按照专业分工每月开展一次专项检查，检查结果必须做好记录。拍摄影像资料留存。并依据检查结果，每月一次通报、考核。6、厂月份安全工作会议或安委会会议，各部门和车间必须将危险

6、源网格化管理实施情况作为专题汇报内容，厂领导要结合抽查、监督情况进行点评，相关内容要记录备查。三、对重大危险源和重大风险，实施’三落实、三结合、五到位"重点管控。1、三落实：即落实重大危险源，厂、车间、工段（班组）三级负责制；落实重大危险源厂、车间、工段（班组）三级专人、专项负责制；落实重大危险源班检、周检、月检分别由班组、车间和厂组织实施制。2、三结合：即重大危险源管理，实施车间自主管理与厂级管控相结合；专业管理与综合监督相结合；日常管理与专项督察相结合。重大危险源由厂部统一部控，风险所在车间具体操作执行，采取措施进行有效控制统一监控，强化车间对重大危险源管控的’

7、中枢"作用和’自保"功能；围绕重大危险源管控，安全、生产、设备、劳人、工会、纪委等部门要按照业务分工，履行相应安全管理职责，发挥专业管理、业务指导和行政监督优势；同时，安委会下设的煤气、压力容器专业组，应作为重大危险源厂级管控专业力量，将重大危险源专项督察纳入月份专项检查计划，并作为重点内容给予评估通报，确保重大危险源状态受控。3、五到位：即必须保证重大危险源安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。4、对构成重大危险源及三级以上风险的装置、设施或者场所进行新建、改建、扩建的，重大危险源及三级以上风险所涉及的生产、使用工艺或者储存方式