信用-信用社标准基层行社创建考核评分细则

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1、信用社标准基层行社创建考核评分细则一、组织管理规范评分细则项目考核标准评分说明考核情况分值扣分得分一0组织领导规范1、组织架构清晰。网点负责人有明确的分工，分管工作符合内控要求，每位负责人的工作责任明确。网点组织架构图张贴上墙，本网点所有员工知晓领导成员分工情况。没有分工的不得分；虽有分工但责任不够明确的扣10分；未张贴上墙的扣5分。402、落实工作任务。每年年初，及时将总部下达的工作任务分解落实到相关员工，并研究制订具体的工作措施。没有制订目标和方案或目标不明确、方案不具体的不得分，目标小于总部下达任务的扣10分，目标未分解落实到人的扣20分。403、

2、召开工作例会。不少于每月一次召开全体员工会议（不占用营业时间），全年不少于12次。每少开一次会议扣5分；会议内容不具体的，每次扣3分。404、实行领导带班。每天有一位负责人带班。每天做好营业准备，按时对外营业；环境整洁；安全设施正常运行；坚持考勤、查岗；检查各项登记簿的记载情况。每日工作终了填写《带班日志》。未实行领导带班的不得分；应带班而未带班的，每少一次扣2分；带班领导未履行带班职责的，每天扣2分；未填写《带班日志》的扣2分；締班日志》记录不具体的，酌情扣分。405、重大事项集体研究。对涉及信贷、财务、安全保卫、员工管理、绩效分配等方面的重大事项进行

3、集体研究决策。重大事项未进行集体研究的，每项扣10分。406、及时查处和纠正违规行为。对上级和本级检查、稽核中发现的违规等问题在规定时间内整改或纠正，并对相关责任人及时进行处理。未在规定时间内整改或纠正的，每个问题扣5分；未在规定时间内对责任人进行处理的，每一人次扣5分。40■■—.岗位流程规范7、岗位职责明确。各岗位的职责明确详细，并张贴上墙；以书面形式明确每位员工的工作岗位，网点负责人与员工共同签字确认；员工熟悉本岗位职责。岗位责职每少一项2分；员工岗位不清的，每一人扣2分；员工不熟悉本岗位职责的，每一人次扣5分。40项目考核标准评分说明考核情况分值

4、扣分得分——■岗位流程规范8、工作流程清楚。每项业务均规定了工作流程，并将工作流程图张贴上墙；每位员工熟记与本岗位所有工作有关的工作流程。没有建立工作流程的，每一项扣5分；员工不熟悉与本岗位相关的工作流程的，每一人次扣5分。409、规章制度健全。对上级制订的会计、出纳、财务、信贷、综合业务操作、安全保卫等方面的各项规章制度汇编成册或张贴上墙；员工熟悉与本岗位有关的各项制度。每缺少一项制度扣5分；制度未上墙或人手一册的扣2分；员工不熟悉制度的，每一人次扣5分。4010、落实定期检查制度的再监督。分管负责人每月不少于1次对会计、出纳、财务、信贷、综合业务操作

5、、安全保卫等各项规章制度执行情况的定期检查制度的落实情况进行了再检查。未对定期检查制度落实情况进行再监督的，每少1次扣2分。4011、档案资料集中管理。设立专门的档案室，明确档案管理人员；建立档案保管和调阅制度；文书、会计、信贷等档案材料分柜保管；每天调阅的和新产生的重要材料于营业终了后入室入柜保管。年度终了及时对档案资料进行整理，文书档案资料装订成册，会计、信贷档案按规定装订、上交总部。未设立专门档案室的扣5分；未设立分类档案柜的扣5分；未明确档案管理人员的扣5分；未建立档案保管和调阅制度的扣5分；重要材料未坚持每天入库的，每一次扣2分。年度终了未对档

6、案资料进行整理、装订、上交总部的，扣5分。40员工管理规范12、总部印制的《员工手册》印发到每位员工。手册中详细载明员工应遵循的职业道德、劳动纪律、仪表举止和违反规定将受到的处罚及处罚依据等内容。没有《员工手册》的不得分；《员工手册》内容过于简单的，视情况扣分；员工对手册内容熟悉不够的，视熟悉程度，每一人次扣2-5分。4013、员工行为规范。每位员工严格执行《员工手册》对员工行为的规范和约束。每发现一次违反规定的行为扣5分。4014、组织员工定期学习。每周组织全体员工至少进行一次集中学习（不占用对外营业时间）。全年按40次计，每少一次扣1分。4015、发

7、现和报告员工非正常行为。对员工参与赌博、搭伙经商、购买巨额彩票、大额开支等非正常行为进行劝阻并及时向上级报告。有非正常行为未及时报告的，每一人次扣2分。4016、没有私招乱雇。管理岗位、业务岗位、工勤岗位等没有未经上级批准聘用的员工。发现一名及以上私招乱雇人员不得分。40项目考核标准评分说明考核情况分值扣分得分四、考核考绩规范17、制订员工考核考绩办法。考核考绩办法科学合理，广泛听取员工的意见，得到大多数员工的拥护。未制订考核考绩办法的不得分；制订的考核考绩办法未征求员工意见的扣20分；视办法合理程度及员工认可程度酌情扣分。10018、严格考核兑现。按照

8、考核考绩办法对每位员工进行行为和业绩考核，考核结果向员工反馈，按时兑现考核工资。