XX民族村旅游休闲服务中心建设工程项目可行性研究报告

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1、XX民族村旅游休闲服务中，灑设工程项目可行性研老掖告第—章总论1一、项目概况1二、业主简介与项目实施基础错误!未定义书签。三、编制说明3四、主要结论与建议4第二章项目建设背景6一、****古镇概况及旅游资源特色6三、发展前景与项目提出10第三章项目建设必要性12一、是保护历史文化遗产，实现旅游经济的可持续发展的需要12二、是提高古镇的旅游承载力和旅游服务能力需要12三、是推动和和区旅游业发展和经济发展的需要13第四章旅游市场分析与建设规模14一、产业发展分析14二、旅游市场预测17三、停车场建设规模18四、旅游

2、服务中心建设规模22第五章项目选址与建设条件23一、项目选址23（一）选址原则23（二）实施地点24二、社会、经济条件24三、自然条件25第六章项目建设方案27一、建设思路27二、建设规模及内容2828四、游客换乘中心及停车场建设方案38五、游人码头设施建设方案41六、主要工程量表41三、旅游服务中心建设方案第七章环境保护、安全、卫生43一、环境保护43二、安全44三、卫生44第八章建设进度及招标方案45一、建设进度45二、招标方案45第九章投资估算及资金筹措47一、投资估算依据47二、投资估算金额48三、资金

3、筹措48第十章经济效益与财务评价49一、评价依据及基本参数49二、经营活动与经营收入估算49三、成本估算50四、项目盈利能力分析、财务现金流量分析51五、项目贷款偿还能力分析52六、财务评价结论53第十一章社会经济效益53一、社会经济效益及影响分析53二、风险分析与社会影响分析55第十二章结论与建议57一、结论57二、建议57附表：投资估算表、财务评价表附图：项目位置图、游客接待中心建筑方案图第一章总论（-）项目名称：XX民族村旅游休闲服务中心建设项目（二）项目业主：XX民族村委员会（三）建设地点：XX乡XX村

4、（四）项目性质：新建（五）建设目标：本项目通过民族游客接待中心、游客水上休闲娱乐中心及采摘等旅游配套基础设施建设，改善XX乡旅游基础设施条件和旅游环境，提升景区吸引力和旅游竞争力，以合理保护和开发XX乡及周边旅游资源，推动旅游业的可持续发展。（六）工程建设规模及内容1、游客接待中心：建筑面积600平方米，功能：旅游信息咨询、景区风光展示、旅游商品销售、导游服务、餐饮住宿等服务功能及设施。2、游客水上休闲娱乐中心：水域面积3500平方米，修建木质水上观光亭1处，木质步道480米，垂钓点10处，木质吊桥30平方米。

5、3、配套建设环境基础设施：修建旅游接待中心小广场1500平方米,标准停车位60个，修建景观小品5处及绿化等，购置游船5艘。4、购置游览帐蓬30顶。5、建立板栗采摘园：改造板栗12亩，修建环形步道300米。6、项目总面积33350平方米。（六）建设工期：1年，2012年3月一2012年10月。（七）项目投资估算及资金筹措1、项目建设投资：2851万元，其中建设工程费1665万元，其它费用945万元，预备费157万元，建设期利息84万元。2、资金筹措：申请银行贷款1000万元，业主自筹1851万元。（A）主要技术及

6、经济指标表1—1:主要经济技术指标序号名称单位数量备注1建设规模1.1游客接待中心平方米600装修1.2游客水上休闲娱乐屮心处11.3配套建设环境基础设施处11.4购置游览帐蓬顶301.5建立板栗米摘园处12项目投资万元28513.1建设投资万元27673.2建设利息万元844资金来源万元28514.1企业自筹万元1851自有资金4.2银行贷款万元1000贷款本金5新增固定就业岗位人256经济效益6.1经营收入万元1701.9年均6.2营业税金万元95.3年均6.3总成本万元487.8年均6.4利润总额万元10

7、67.5年均7财务评价指标7.1投资利润率%36.0%平均7.2投资利税率%16.3%平均7.3全部投资静态投资冋收期年5.8含建设期税后7.4全部投资财务内部收益率%29.7%税前全部投资财务内部收益率%24.2%税后7.5全部投资净现值万元3449税后7.6盈亏平衡点%18%达产年7.7贷款偿还指标还款中期利息备付率:17.41均〉2还款屮期偿债备付率:11.87均＞1二、编制说明（一）编制依据（1）《北京市促进设施农业发展意见（2008年-2012年）》（2）《延庆县县域总体规划》（3）《XX乡XX村村域

8、发展规划》（二）编制原则1、贯彻执行国家有关保护和开发利用风景名胜资源的方针政策及相关的法律、法规。2、实现资源的有效配置，社会效益、经济效益、生态效益相结合,实现可持续发展原则。3、符合地方社会、经济发展规划，协调发展原则4、运行经济、合理，投资节省，规模经济与实际相结合原则。5、动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主的原则。（三）编制范围本报告就XX民族村旅游休闲服务中心建设项目