中共西峡县委农村工作办公室

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1、中共西峡县委农村工作办公室2016年部门预算公开第一部分概况一、主要职责（一）贯彻执行中央省市关于农村工作的方针、政策和工作部署，掌握农业、农村经济发展动态，协调指导全县“三农”工作，牵头贯彻落实农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设等方面的政策措施。（二）会同有关部门围绕县农业产业结构调整、区域经济布局和支柱产业发展研究制定计划，并协调组织实施。（三）督促、指导涉农部门贯彻落实有关农村工作的决策部署和重要事项。（四）组织开展有关农村改革、发展等重大问题的调查研究，及时掌握、反应“三农”工作动态与信息，总结推广典型经验。（五

2、）负责全县新农村建设规划，督促指导各乡镇（街道）新农村建设工作。（六）承办县委政府交办的其他事项。二、单位基本情况及构成中共西峡县委农村工作办公室为县委直属正科级事业单位，20个编制，其中：主任1名，副主任3名，纪检组长1名，股级干部7名。经费实行财政全额预算管理。4个内设机构，1）综合股；2）农村经济股；3）新农村建设股；4）综合督查股第二部分2016年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明2016年收入总计116.46万元，支岀总计116.46万元，与2015年相比，收入支出增长了5%0主要原因：工资增长。二、收入预

3、算总体情况说明2016年收入合计116.46万元，其中：一般公共预算116.46万元；政府性基金收入0万元。三、支出预算总体情况说明县委农工办2016年支出合计116.46万元，其中：基本支出116.46万元。一般公共预算支出预算情况说明2016年一般公共预算支出年初预算为116.46万元。主要用于以下方面：人员经费103.4万元，占88.8%；公用经费13.06万元，占11.2%o五、一般公共预算基本支出预算情况说明2016年一般公共预算基本支出116.46万元，其中：人员经费103.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金

4、、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，；公用经费13.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本

5、性支出。六、政府性基金预算支出情况说明2016年府性基金预算支出年初预算为0万元。七、“三公”经费支出预算情况说明2016年“三公”经费预算为20万元。2016年“三公”经费支岀预算数比2015年减少3万元。减少原因：压缩三公经费开支。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费0万元。（二）公务用车购置及运行费0万元。（三）公务接待费15万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（四）公务用车运行维护费5万元，主要用于按规定开支的各类公务支出。丿I、其他重要事项的情况说明（-）2016年机关运行经费支出预算0万元，

6、主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。（二）政府采购支岀情况2016年有/无政府采购预算安排。（三）关于专项转移支付项目情况说明2016年预算中专项转移资金0万元。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的'‘财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以

7、前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车

8、购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金