矿业公司差旅费管理制度

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1、差旅费管理制度1、目的：为规范差旅费用报销管理，本着保证出差人员工作的基本需要，又合理控制费用开支的原则，结合公司具体情况，特制定本规定。2、适用范围：本制度适用于公司相关管理人员及各科室人员。3、制定原则：人员的住宿费，市内交通费及杂费、伙食补助费实行分项计算，限额控制，超支自负的办法。4、出差申报：本规定后，出差人员出差时，需填报出差申请单，申请单必须明确如下内容：定任务，定人员，定地点，定时间，定差旅费控制数。因待殊情况，实际岀差天数和地点，超过原定计划天数、地点的，须经原批准出差的主管领导批准，方可报销。5、审批权限：公司各部

2、门经理（部长）以上人员岀差需经公司总经理批准；其余人员凡疆内岀差，需经公司分管副总经理批准；疆外岀差，需经公司总经理批准后方可岀差。财务报销时，须见签字批文后方可报销。6：出差人员的交通费和住宿费开支标准：标\项交通费1主宿费、飞机火车轮船圭它咬區工身▲L京、沪、广、深省会城市i也纭市1县级及县级以下总经理实报实报实报实报实报副总、总工、总监经济仓硬卧二等能实报500400300200部门经理（部长）、矿长经批诽硬卧<三等舱1实报140030020()150部门副经理（副部长）主任、副矿长经批诽硬卧三等能实报300200150100

3、其他管理人员经批准硬座四等能实报20015012080注：其它交通工具不包括出租汽车、三轮车、公交车、地铁、轻轨等，含客运汽车、往返机场专线车。6」交通费开支办法：6.1.1乘坐火车：从晚八点至次日晨七时之间，在车上过夜超过六小时或连续乘车时间超过十二小时的可购买同席卧铺票。6.1.2员工在保证时间的前提下，按照节约原则优先选择成本较低的交通工具。6.1.3员工出差的机票应当在公司指定的旅行代理机构购买，由行政部门统一结算。6.1.4在外地出差期间，以实地驻勤天数计算每人每天最高可凭票报销市内交通费30元。6.1.5未经批准乘坐超标准

4、交通工具者，按对应标准报销，超出部分费用自理。6・2住宿费开支办法6.2.1员工在外地出差住宿费在规定的标准内凭票报销，超出标准部分不予报销。6.2.2外出培训、学习、开会等由接待单位统一安排住宿的，凭公司主管领导批准的培训、会议通知，其住宿费实报实销。6.2.3若不同岗位级别的人员一同岀差，同住一房间时，不单独报销住宿费，由级别较高者报销费用；不住同一房间时，超过个人限额标准的，经公司分管领导签字，可按级别较高者的标准报销（其他陪同上一职级人员公出时可参照执行）。6.2.4公司高管层以下人员多人共同出差，同性者两人须同住，按同住者中

5、最高标准报销1人。6.2.5员工出差应在公司协议洒店住宿，没有协议酒店的通过携程网定房，携程网也无协议的城市可以自行订房。6.2.6住宿费按实际住宿天数计算。6・3出差人员的伙食补助费：6.3.1出差人员的餐费报销限额为元/人•天，其屮早餐5元，午餐10元，晚餐15元，不分途中和驻勤，按实际在外期间的时间跨度核定报销金额，凭票报销。（分大中小城市分别补助外出考察培训含食宿者不再计发）6.3.2外出培训、学习、开会等由接待单位统一安排就餐的，凭公司主管领导批准的培训I、会议通知，学习、开会期间餐费实报实销，途中餐费按标准报销。6・4探亲

6、、婚丧假车船费、住宿费报销办法：6.4.1享受探亲假的员工只予报销火车硬座和客运车票，不予报销飞机票、卧铺票，不报销餐费和市内交通费；年龄超过50周岁的男性、45周岁的女性，可乘坐火车硬卧。6.4.2享受探亲假的职工，屮途必须住宿的，其住宿费用标准不得超过同级出差人员标准，但每地停留以一天为限，报销的天数最多不超过四天。6.4.3享受婚丧假的员工其费用由个人自理。644已退休、退职、内退的员工其探亲费用自理。6.5出差人员应按最近的路线行走，其以出差之便，事先经领导批准就近省亲办事的，其绕道车、船费，扣除直线单程车、船费，多开支部分由

7、个人白理,低于部分按实报实销，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和市内交通、杂费。7、驾驶人员出车：7.1驾驶人员市内出车,每人每天出车发放岗位补贴5元（每月按22天计算）,上矿按20元/次计发差费，节假口上矿按30元/次计发差费，出县城单程超过300公里的按40元/天计发差费，不分节假日，发放差费则扣除岗位补贴。7.2驾驶员作为差旅费报销部分只包括住宿费、伙食补助费、驻勤补助、过路桥费、停车费。7.3驾驶员岀车的各种罚款不得报销。8、差旅费借款和报销规定：8」出差人员借款一般情况下，由财务部门按其职级和出差吋间核定，但一次出

8、差借款超过5000元以上的，应由总经理批准。8.2享受探亲假、婚丧假的职工不借支差旅费。8.3外出开会的人员，凭公司主管领导批准的会议通知，方可借款。8.4出差人员有借款未按规定结清的，不得办理新的借款。8.5出差人员回