5.质量目标、指标管理方案-质量安全环保部

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1、5.质量目标、指标管理方案单位：编号:JL/ZL005-2018序号目标、指标实现措施资金责任部门责任人完成日期1QMS体系文件、记录受控、监督检查率100%；2外来文件收文、归档及时率100%；3QMS体系文件培训计划实施率100%；4体系审核计划执行率100%；5管理评审改进措施计划监督检查、验证率100%；6不合格、不符合项措施实施验证率100%；7目标、指标收集汇总分析及时率100%；8QMS体系运行实施率100%。编制/日期：审核/日期：批准/日期：保存部门：保存期限：3年6.质量目标、指标管理方案监控记录单位：编号:JL/ZL00

2、6-2018序号目标、指标责任部门责任人实施日期完成日期监控部门监控日期1QMS体系文件、记录受控、监督检查率100%；2外来文件收文、归档及时率100%；3QMS体系文件培训计划实施率100%；4体系审核计划执行率100%；5管理评审改进措施计划监督检查、验证率100%；6不合格、不符合项措施实施验证率100%；7目标、指标收集汇总分析及时率100%；8QMS体系运行实施率100%。编制/日期：审核/日期：批准/日期：保存部门：保存期限：3年7.质量目标/指标完成统计分析记录单位：编号:JL/ZL007-2018序号目标/指标采取措施完成情

3、况%统计分析1QMS体系文件、记录受控、监督检查率100%；实施检查100%按照《文件控制程序》、《记录控制程序》文件要求，对各部门受控文件、记录进行了监督检查。经查阅各部门受控文件、记录表格均建立了受控文件清单，受控的“质量手册、程序文件、管理制度、岗位职责、记录表格”的版本为有效版本。监督检查率100%2分发控制100%本部门对外来文件管理，建立外来文件收文登记，做到及时归档，归档率100%外来文件收文、归档及时率100%；其中；氧气厂5份、车队4份，财务部6份，质量环保部7份3QMS体系文件培训计划实施率100%；组织培训100%按照体

4、系实施计划，从2015年8月至2016年3月不定期的进行了体系文件的培训，培训计划实施率达到了100%4体系审核计划执行率100%；组织实施100%按照审核计划，2016年3月份，组织公司内审员对公司各个部门、单位进行了内审，审核率达到了100%5管理评审改进措施计划监督检查、验证率100%；检查验证100%2017年4月10日，由公司总经理组织公司召开了管理评审会议，输出了管理评审报告。6不合格、不符合项措施实施验证率100%；按照内审报告规定日期，组织验证100%公司2017年3月份对内部审核检查发现的不合格由各部门负责人确认，报管理者代

5、表审批，目前各部门针对不合格进行纠正。经验证，纠正措施有效，验证率100%7目标、指标收集汇总分析及时率100%；收集分析100%及时准确的对公司4个部门的目标、指标进行收集分析8QMS体系运行实施率100%。组织检查、措施验证100%按照公司体系运行工作要求，对各部门、单位体系运行工作进行监督检查，对发现的不合格进行跟踪验证。编制/日期：审核/日期：批准/日期：保存部门：保存期限：3年8.质量目标、指标考核表单位：编号:JL/ZL008-2018序号质量目标、指标完成情况考核情况备注1QMS体系文件、记录受控、监督检查率100%；全部完成按

6、照体系文件、记录控制程序要求，本部门建立受控文件、记录清单，并对受控文件、记录的受控情况进行了检查，检查结果，符合体系文件、记录控制要求2外来文件收文、归档及时率100%；全部完成2017年收到外来文件7个，归档及时7个，归档及时率100%3QMS体系文件培训计划实施率100%；全部完成对QMS体系文件组织了培训，培训计划实施率100%4体系审核计划执行率100%；全部完成对QMS体系内审计划于2017年3月份是实施并完成，体系覆盖的公司领导、2个部门、2个单位进行了审核，计划执行率100%5管理评审改进措施计划监督检查、验证率100%；完成

7、公司2017年4月10日实施管理评审工作6不合格、不符合项措施实施验证率100%；全部完成对内审发现的个不合格、不符合项措施全部验证有效，不合格、不符合项措施实施验证率100%。7目标、指标收集汇总分析及时率100%；全部完成对2各部门、2个单位的目标完成情况进行了收集、统计、分析，并给与了被考核：考核率100%。8QMS体系运行实施率100%。全部完成不定期的对体系运行工作组织监督检查，检查覆盖面100%编制/日期：审核/日期：批准/日期：保存部门：保存期限：3年