集团诚信体系建设

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1、富煌集团诚信体系建设草案一、目的为规范公司的信用管理工作，提高本公司信用意识和信用管理水平，加强自律，营造诚信经营、公平竞争的市场环境，促进企业的健康发展，特制定本管理制度。二、适用范围本制度适用于富煌集团所有分子公司及各部门。三、诚信内容（一）管理层1、公司法定代表人和主要负责人的个人品德信用良好，无诚信缺失的不良记录；2、管理者经营H标诚信，制定的预算H标要符合实事求是的原则，不盲冃制定目标；3、自觉维护国家、企业、集体信誉，做到不违法，无岀租、岀借、转让营业执照和企业资质证书的行为，不与明知资信不良的企业合作；4、树立诚信守信的经营理念，做好诚信管理工作，能够正确对待经营利益问

2、题，做到以诚实守信为荣，以见利忘义为耻；（-）供应环节1、树立平等互利理念，供应订立原辅材料采购合同时，合同内容要符合法律法规和公司的相关规定，做到不损人利己，诚实守信。要建立客户信用等级档案，根据客户的资金、供货、质保等方面情况，评定客户的信用等级。2、供应人员不吃拿卡要，徇私舞弊、收受贿赂，不与供应商串通合谋暴露公司秘密、损害公司利益。（三）销售环节1、完善诚信营销模式，销售公司订立合同时，做到遵守法律法规，严格按照签订合同的条款进行实施，重视产品售后服务措施，建立顾客回访制度和应急预案，发现问题及时解决、及时兑现保修服务承诺，保证顾客合法权益。2、销售人员按照公司制定的策略、价

3、格销售，不违规违法、不弄虚作假、不与客户恶意串通，压低销售价格，损害公司利益。（四）生产环节1、重视产品质量，力争质量信用良好，在本公司生产时，严格执行国家产品质量法，严格遵守国家标准、行业标准，有严格、规范的质量管理制度，有标准、实用的质量检测手段，保证产品质量稳定，能够达到质量标准，严禁不合格品交付，让顾客满意。2、按时按量完成生产任务，选择外协加工必须有质量监督，有驻场监造，不与外协加工单位产生不正当的利益往來；监督、监造人员时刻保持警惕，不得玩忽职守、不懈怠工作、不偷奸耍滑。四、实施办法1、集团公司成立在监事会或党委领导下的信用管理机构，主要由考核办、企划部、人力资源部、财务

4、部等部门构成，在产、供、销、财务环节做好诚信制度的制定和落实以及考评工作，机构负责人不定期召开分析会，结合实际工作中遇到的各种问题进行讨论，完善诚信体系，并做好相关记录；2、企划部负责诚信意识的宣传，定期通过报刊，网络营造诚信经营的道德环境，树立诚信理念。3、人力资源部负责建立员工诚信档案，对于管理者的招聘应当通过网络做详细的背景调查；对于重要部门人员招聘如采购、出纳应当做征信调查工作；定期开展企业诚信教育培训，教育员工学习诚信经营应当遵守的具体要求，使员工能够认知“诚信经营”应遵守的规则，培养员工诚信意识，培训后进行相关考核并做好培训记录。4、财务部负责执行不诚信单位、相关人员的扣

5、款与罚款；负责建立客户授信与年审评价制度，进行客户信用审批，定期对客户的信用状况进行统计。5、考核办负责考评工作，将各分子公司、各部门诚信建设纳入H常考核工作中。五、考评办法1、针对管理者目标诚信，实际完成率（年终实际完成值/年初制定目标值*100%）不得低于80%,低于80%考评零分。完成率低于50%,属于严重偏离目标计划，盲目制定目标，考评给予扣分，取消当年评优评奖。有贪污舞弊行为，给公司造成损失者，追究责任人相应责任，并承担损失的20%-100%,情节严重者移送司法机关处理，纳入公司诚信黑名单档案，不予录用。2、针对客户失信违法行为，对于下游客户不按时付款，拖延付款，财务一次追

6、索无果，则取消其赊销条件；再次追索无果，就停止供货；三次追索无果，便取消供货，诉诸法律，将其纳入诚信黑名单档案。对于上游供应商，供货不及时，货物质量有瑕疵，便降低其信用等级，给予其1%・5%的扣款；给公司造成损失者追究其责任并给予其5%-10%的扣款；给公司造成重大损失者，取消其供应商资格，纳入公司诚信黑名单档案，诉诸法律。3、针对销售人员有不诚信行为，销售价格低于公司制定的销售价格，若无必要审批手续，给予警告处分，取消当年评优评奖。若有弄虚作假报销不实行为,处所得1・3倍罚款。若与客户恶意串通，损害公司利益，给公司造成损失者，承担损失的20%-100%,情节严重者移送司法机关处理，

7、并将其纳入公司诚信黑名单档案，不予录用。4、针对供应人员有不诚信行为，吃拿卡要，徇私舞弊、收受贿赂者，对于初犯给予警告处理，考评给予零分，取消当年评优评奖；再犯者，处所得「3倍罚款；给公司造成损失者，承担损失的20%-100%,情节严重者移送司法机关处理，并将其纳入公司诚信黑名单档案，不予录用。5、针对生产有不诚信行为，产品质量不合格不达标，要第一时间启动应急方案，积极主动改正。查明原因，追究相关部门、单位、人员的责任。外协加工单位的过失造成产品质量问题给