工资发放管理制度N

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1、工资发放管理办法第一章总则第一条为明确工资计发操作流程，保证工资发放的准确、及时、无误,根据公司实际情况特制定本办法。第二条本办法适用于公司总部及各分分支机构所有员工。第二章职责分工第三条业务部门：公共服务部、营业管理部、商品物资部、物流服务部等部门，根据各自职责和月度工作内容，负责公司员工绩效考核的管理、核算工作，并于每月12日向财务部递交相应考核资料：（-）人力资源部：负责公司员工薪酬、社保、奖惩、福利补助、考勤等等理、考核汇总工作，并于每月12日向财务部递交相应考核资料；（二）公共服务部提供员工工作餐的汇总统计；（三）计划财务部：负责

2、公司员工《工资表》的制作、发放及管理工作；（四）总经理：负责公司员工《工资表》的审批工作。第三章工作要求第四条每月25号为工资发放时间，如遇节假H则根据实际情况提前或延迟发放，如遇特殊原因不能发放的，由人力资源部负责解释及通知工作。第五条公司相关部门和其他业务部门于每月12R17:00前将本办法第三条的要求将公司上月的本部门所负责薪酬发放资料，统计汇总并经总经理审批后交予计划财务部。第六条计划财务部根据公司相关部门其他业务部门递交的资料，编制公司全体员工《工资表》，并于每月18R17:00前交予总经理审批。第七条总经理签批后，计划财务部在每

3、月23号17:00前将工资表送交财务部出纳岗位，计划财务部的出纳做好发放工资的准备工作，确保在每月25号17:00前将上月工资发放到员工工资卡中。第八条新员工入职时，人力资源部应向当事人收集其准确无误的用作工资卡的银行卡信息，并及时传递给计划财务部。离职员工在正式办理离职手续后，按公司有关制度办理。但如有个人借支未结、工作交接未清、未办理离职手续、擅自离职员工工资不予发放。第九条扣除项目规定：（一）扣除个人所得税；（二）扣除法定必须代为扣除的有关个人的其它保险类费用；（三）扣除公司内部考勤制度和其他管理制度中违规项。第十条工资误算、误发管理

4、：（-）工资误算、误发时，人力资源部和计划财务部必须在发现后立即纠正；（二）因误算、误发而超付的工资，计划财务部可向员工行使追索权；（三）因误算、误发而少付的工资，员工本人向人事部提出申请，由人事部和财务部负责查实。如属实，因误算而少付的由人事部出具证明；因误发而少付的由财务部出具证明。证明经总经理签批后，给予员工次月补发。第十一条为确保员工工资发放的及时性，公司各部门应严格按本制度规定的时间节点向计划财务部准确无误地提交相关资料，并保证所提交的资料数据准确、内容完整。未按此规定执行的相关部门和经办人员，根据工作流程每延迟1天扌II罚100

5、元，直到完成为止。造成工资迟发的另扌II罚500元/天。第十二条如员工对自己的工资存有疑问，原则上应在工资发放后的五日内持工资卡或工资条到出纳员处查询。特殊原因不能及时查阅的，可在一个月内到计划财务部申请查阅。第十三条员工只可以查阅自己的工资，不可以任何理由代他人查阅；每月的工资发放资料由计划财务部会计编制凭证进行相关的账务处理；计划财务部月末进行系统的审核后，将工资发放资料加密在计划财务部长期保存（如若需要查看需向公司领导提出申请签字同意后方可查询）。第四章附则第十四条本办法由公司计划财务部负责解释和修订。第十五条本办法经总经理批准后予以

6、公布实施，之前下发文件、规定与本规定有抵触的以本办法为准。第十六条本办法自2017年8月1FI起正式执行。附件：《每月制作工资表所需资料名称、时间节点及资料耍求》略附件每月制作工资表所需资料名称、时间节点及资料要求序号资料名称责任部门审核部门时间节点资料要求1门丿占类别销售汇总表财务部市场部每月26S财务部每月26日从系统提取门店类别销售数据，市场部核対数据提取是否正确2门店员工类別销售汇总表财务部市场部每月26日财务部每月26日从系统提取门店员工类別销售数据，市场部核对数据提取是否止确3门店员工模块销售汇总表财务部商品部每月26H财务部每

7、月26日从系统提取门店员工模块销售数据，商品部核对数据提取是否正确4各门店考勤数据人事部每月店长会每月店长会，人事部收集各门店考勤机数据5工资绩效表（空表）财务部每月5日财务部每月5日前建立当月工资绩效表（空表）6工资表（空表）财务部每月5日财务部每月5FI前建立当月工资草表（空表）7门店类别销售汇总表财务部财务部每月8H财务部每月8日前将门店类别销售数据装入工资绩效表，并山财务部审核类别销售是否W总销售8门店员工类别销售汇总表财务部财务部每月8日财务部每月8口前将门店员工类别销售数据装入工资绩效表，并负责审核员工类别销售是否W总销售9各门

8、店考勤表人事部人事部每月12R每月12a,人事部提交经人事部负责人审核的门店考勤表10储运部及总部考勤表人事部人事部每月12口每月12口，人事部提交经人事部负责人审核的总部及储运