最终材料管理制度修订版

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1、材料管理制度一、计划、采购1、按合同约定应项目部购买的材料，由分包单位按施工节点提前一个月向项目分部技术负责人提报节点材料计划，项目分部技术负责人审核后，填制节点材料计划单报成本部审核。2、成本部审核后通知材料部，材料部认其核实节点材料计划单，考察、确定供货商，落实采购任务，采购过程中注意厂家资料是否齐全有效、材料是否符合要求，严把质量关。3、合同约定由分包单位购买属甲限乙供的材料，由分包单位按施工节点提前一个月向项目分部技术负责人提报节点材料计划，项目分部技术负责人审核后，填制节点材料计划单报成本部审核。4、合同约定由分包单位购买属甲限乙供材料

2、，材料部根据建设单位合同要求，认真考察市场行情，给分包单位圈定采购价格，提出材料质量和供应商资质，资料要求，分包单位根据要求向材料部提出材料样品、相关资料，经材料部认可后进行采购。二、调拨、零购1、按合同约定应项目部购买的材料，分包单位根据现场施工情况提前七天向项目分部技术负责人提报调拨材料计划，项目分部技术负责人审核后，填制材料调拨单报材料部，材料部核实节点计划总量后，通知供应商组织材料进场。2、现场施工需要的零星小件材料，一律在分包合同中载明由分包单位购买，对现场确有需要且确由项目部购买的零星小件材料，项目分部请示材料部同意后，现场材料员填写

3、零星材料购买单，经项目经理审批后，由项目分部进行购买。三、验证、入库1、项目部购买的材料，分包单位购买的属甲限乙供材料进场后，项目分部经理要召集建设单位、监理、分包单位对材料的质量和相关认证资料进行复检，核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，确认材料合格后，清单材料数量，四方签字验收将材料移交分包单位，未经四方签字验收同意的材料不得使用。2、材料移交分包单位后，现场材料员根据核对无误的材料明细表填写材料入库单，列明进场、入库时间、材料名称、规格、型号、数量、及送料人，进行入库登记。四、领料、放料1、分包单位指定专门人员为领料人，负责本单位的

4、材料领取。指定专人领料时必须有分包单位的领料委托书，其他人员无权领料，非指定人员领料项目部不可发放、移交材料。2、分旬单位领取零星材料时必须找技术员办理领料手续，填写领料单。领料单位上应列明施工队伍、材料名称、材料数量、规格型号、用途、领取人及领取日期。由技术员、分旬主管、现场材料员三方签字生效。领料的一式三份，技术员一份，库管一份，施工队伍一份。3、施工队伍领料人若因特殊情况不在但急需用料时，可由队伍班组长向项目分部经理请示领取材料。项目分部经理核实情况后方可批准其领料。但必须在领料单上签字并在领料单备注栏中应写明情况，由施工班组组长签字。五、

5、监管制度1、工程材料为公司财产的重要组成部分，项目分部管理人员、材料员、工地看守人员、施工队伍必须遵守公司规章制度、密切配合，施工队伍领料之间应做好用料计划，施工中避免浪费、损害及丢失。避免给造成材料浪费和损失。2、涉及材料相关的人员必须格守职责，认真落实工程材料管理制度。所有材料入库出库必须吻合一致，不得弄虚作假，如有违者，公司将其处以罚款，责令其赔偿损失并将其开除本公司。3、工程上的一切废料亦属公司财产，严禁私自处理。项目分部管理人员要随时监管废料的收集与存放。废料集中并分类码放，由施工队负责上报材料部，依据项目部领导指示处理废料。六、保管、

6、保养1、根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进后出。2、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。3、对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，要防潮、防霉、要防冻保温。要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。4、对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。七、定期盘库1、定期盘库清点，达

7、到数量清、质量清、帐表清，达到三清。2、清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。3、报送现场出入库单。八、材料对账制度1、每月二十五日为项目部材料对账日，项目分部技术员每月二十四日组织甲供材料、甲限乙供材料、乙采购材料、零星材料对当月分包单位材料员核对进场材料数量、型号、价格，整理完毕，二十五日报材料部材料员核对入账。2、项目部材料员依据项目分部提报当月实际进场材料,分门类别记帐登记汇总，并完善出库制度。