成本预算分析综合部

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1、北京地铁8号线01标2010年第三季度专项工作经济活动分析工程概况北京地铁8号线01合同段工程为两站两区间，主要包括西三旗站、清河小营站及西三旗站至清河小营站和清河小营站至永泰站的两个盾构区间。本合同段专项工作总费用：3029.16万元人民币。二.专项工作进展及产值完成情况2010年第三季度我标段专项工作进展情况如下：西三旗站：完成西三旗站二期燃气改移工作；完成C出入□的临时占地及该附属结构上方管线的改移、拆除工作。西〜清区间：完成联络通道的临时占地工作清〜永区间：完成盾构接收井的临时占地工作，

2、完成临时占地地上物（包括围墙、路边广告牌）拆除及恢复工作，完成临时用地园林绿化拆除及补偿工作。专顷工作2010年第三季度完成产值110.35万元，占专项工作费用的3.64%,发生费用126.03万元，占专项工作费用的4.16%;截止2010年9月底专I页工作累计完成产值2066.35万元，占专项工作费用的68.22%,发生费用1326.74万元，占专项工作费用的43.80%。三.专项工作工程收入、预算成本和实际成本对比分析下面针对费用节超金额大的几个细目进行分析：（―）、建（构）筑物保护、管线保

3、护、拆除及改移2010年第三季度完成产值32.15万元，发生费用114.98万元，费用超支82.83万元。1、完成西三旗站和清河小营站内建（构）筑物的保护工作，完成产值6.49万元，发生费用0万元，费用节支6.49万元。2、管线保护：完成西三旗站所有地下管线（包括地下光缆.10kv电力线）的挖探及管线悬吊保护工作，完成产值4.5万元，发生费用0万元，费用节支4.5万元。3、管线改移：（1）完成西三旗站二期燃气改移工作，完成产值16.45万元，发生费用112万元，费用超支95.55万元。根据二期燃

4、气改移工程预算取费标准计算，本次燃气改移带气切.接线费用为80.52万元,因招标文件内不包含燃气管线带气切.接线费用，故此次燃气改移工作超支较多。（2）完成西三旗站C出入□附属结构上方的①100上水管线改移工作，完成产值1.98万元，发生费用L98万元，费用节支0万元。4、管线拆除完成西三旗站C出入□附属结构上方的低压电力、通信管线的拆除工作，完成产值2.73万元，发生费用1万元，费用节支1.73万元。（二）.临时用地及地上物（房屋除外）拆除.恢复2010年第三季度完成产值38.39万元，发生费

5、用7.7万元，费用节支30.69万元。1、完成清~永区间盾构接收井临时用地道路交通及设施拆除.恢复工作（导改除外），完成产值5万元，发生费用1.24万元（包括机械.材料及人工费），费用节支3.76万元。2、完成清~永区间盾构接收井临时用地地上物（房屋除外）拆除.恢复工作（包括围墙、广告牌），完成产值1・94万元，发生费用0.36万元，费用节支1.58万元。3、完成清〜永区间盾构接收井临时用地园林绿化工程拆除、补偿工作，完成产值2.12万元,发生费用0.1万元，费用节支2.02万元。4、完成临时用

6、地（含盾构区间用地）使用及恢复、补偿工作，完成产值21.09万元，发生费用6万元，费用节支15.09万元。（1）西、清区间联络通道临时占地完成产值10.31万元，发生费用0万元，费用节支10.31力）Ij;（2）清、永区间盾构接收井临时占地完成产值10.78万元，发生费用6万元，费用节支4.78万兀O5、完成西三旗站附属结构C出入□临时占地工作，完成产值&24万元，发生费用0万元,费用节支&24万元。（三）、交通安全协管对建材城西路与黄平路交叉路□地段逬行交通协管，完成产值12万元，发生费用0万

7、元,费用节支12万元。（四）、商业补偿本季度完成产值12万元，发生费用0万元，费用节支12万元。（五）首次空洞普查完成对西三旗站二期主体结构段进行首次空洞普查工作，完成产值7.86万元，发生费用0.35万元，费用节支7.51万元。（六）、专项工作协调配合2010年第四季度完成产值7.94万元，发生费用3万元，费用节支4.94万元；专项工作协调配合按照4年工期计算，每月完成协调配合工作3%左右，发生费用每月按1万元计算。具体分析情况见附表一四、专项工作经营情况分析2010年第三季度专项工作没有完成

8、工作计划，主要是因为二期燃气改移中的带气切、接线工作费用高，又因此项不在招标文件内不计入完成产值，故本季度未完成工作计划。五、加强专项工作成本控制的措施：1、针对2010年第三季度专项工作的经营情况及第四季度的生产任务，在以后的施工生产中，应进一步加强专项工作的成本控制，尤其是专项工作中即将逬行的西三旗站上水管线改移及二期交通导改的成本控制。2、注意对专项工作日常施工数据的收集.整理工作，确保专项工作经济活动分析的及时性.准确性，用数据指导施工，保证专项工作按计划实施。3、认真学习合同文本，及时