阳泉南煤6月份经营分析报告

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1、南煤公司上半年经营分析报告一.主要生产经营指标完成情况表2014年6月份主要指标汇总表项目年度本月累计累计全年上年同比预算完成完成完成率预计量同期增减一、生产指标1•原煤产量（万吨）28029.24131.1846.85%280153.65-14.6%2.商品煤产量（万吨）26820.99104.3438.93%268148.35-29.7%3•掘进总进尺（米）1040011265783.154.05%104005997-3.6%4•商品煤煤质（卡/克）465046654665101%46504800-0.1%5•全员工效（吨/工）1.191.11.190.6%1.191.43-14%

2、6•采区回采率（%）74.97%81%81.6%106%74.97%82%0.00二、销售指标1・销售量（万吨）26823.18121.4145.3%268130.8-7.2%2•综合售价（元/吨）581.69459.61487.480.7%581.69596.16-19%3•销售收入（万元）155892.921065459175.238%155892.9277977.7-18.2%三、经营指标1•利润总额（万元）320.33-1857-9436.8-29.4320.331124.8-8.42•经营收入（万元）191973.59709.877656.941.4%191973.59738

3、8.3-19%3•经营支出（万元）191653.211566.887093.745.4%191653.296263.5-9.7%4.完全成本（元/吨）517.0952&8568.08114.5%517.0948321.5%二.生产指标分析我公司在新的一年积极布署采掘衔接，指标逐层分解，确保今年能完成各项生产进度计划，6月份各项生产指标如下。（一）原煤与商品煤分析：1、前6月生产安装、检修力度较大，生产进程有所缓慢，同比都有所降低。6月原煤产量累计131.18万吨，完成年度预算的46.85%,与上年同期的153.65万吨相比，降低14.6%。因商品煤的库存还较多，洗选的进度有所放缓，针对

4、市场情况，实时调整洗选量及种类。商品煤累计104.34万吨，完成年度预算的3&93%,与上年同期的148.35万吨相比,降低29.7%。（二）掘进总进尺分析：掘进进尺累计完成5783.1米，完成年度预算的54.05%,与上年同期的5997米相比,降低3.6%。两矿井克服了地质条件不利影响，积极应对，有效协调组织,确保掘进进尺完成任务，相比同期，进尺量有所降低。（三）原煤与商品煤煤质分析：我公司商品煤煤质主要分为四种：洗中块、洗小块、筛末煤和其它精煤。其中6月份检测的洗中块发热量6121卡/克，硫分0.78%;洗小块发热量6008卡/克，硫分0.79%;筛末煤发热量4300卡/克，硫分1

5、.5%;其它精煤发热量4680卡/克，硫分0.7%。煤质管理采取的措施：1、针对市场客户意见，修订了煤质管理办法，强调各类煤质质量符合客户要求。2、针对客户提出的具体要求，如水分、发热量、灰分等，我们从改造生产源头抓起，改善生产工艺，加大技术改造，确保客户要求。3、从采样、制样、化验环节，我们严格按照国家标准要求执行，并且增加化验的频次，及时综合反馈煤质信息。4、销售公司、企管化验室、矿井、装煤环节保持联动，及时反映不正常煤质信息，及时处理。（四）全员工效分析：6月份全员工效为1」吨/工，比计划1.19吨/工降低19%。南庄公司重点加强8828回风巷风桥炮掘、8828运输巷机掘工作；大

6、阳泉公司重点加强8126初采、过断层的顶板管理工作并完善8126工作面标准化工作。主要产量较少，全月采煤任务较低，重点在检修，致使工效有所降低。三、销售指标分析（一）本区域销售行情分析1、下游钢铁行业产能过剩、持续低迷，基于信贷、环保等方面的压力，未来三年内国内将有一批钢厂退出钢铁行业。在此形势之下，洗精煤市场需求将大幅减少，同时钢厂用户对洗精煤质量要求更高，尤其是对重要指标硫分要求更加严格，进入二季度,洗精煤市场形势依然不容乐观。2、渤海四港港口煤炭库存同比有所减少。截止3月28日，秦皇岛港煤炭库存降至591.5万吨，跌破600万吨大关，为今年以来的最低值，多位煤炭行业人士表示，此前

7、国内海上煤炭运力需求持续复苏，动力煤价格降幅较大，动力煤进口积极性受到打击和即将到来的大秦铁路春季检修等因素作用下，煤炭供需将转向平衡，煤价也将以稳为主。（二）企业销售情况分析我公司的煤质基本符合客户的要求，我公司积极开拓新客户,寻找市场，实行多项优惠政策，量大从优，现汇和承兑分别进行了优惠。6月份累计实现销售量121.41万吨，完成年初预算的45.3%,比上年同期降低7.2%。销售价格487.4元/吨，是年初预算价格的80.7%,比去年同期的