工序自检、互检、巡检制度

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1、门县台力电机有限公司TL-QW05-02-2016总经理行政办总工程师厂供应副总厂生产副总供应部生产部厂质检科车间厂仓库厂文件发放范围:支持文件工序自检、互检、巡检制度编制审核批准版本号LP受控状态分发号持有人2016年06月01日实施2016年05月20日发布三门县台力电机有限公司发布文件修改状态修改条款修改内容提出修改人版本号版本号：A支持文件页次：1/3TL-QW05-02-2016工序自检、互检、巡检制度1目的为加强对生产过程质量的控制，树立员工“质量是生产出来的，不是检验岀来的”；“下工序是客户”；“到顾客手中产品1%的不良品工99%的合格率”；只有“把第一次做好，把每

2、一次做好”；“不接受不合格品，不制造不合格品，不传递不合格品”才能生产出合格的产品；控制批量质量问题和重大质量事故的发生；减少质量损失，降低质量成本。2范围本制度适用于本公司生产过程中操作员工、车间管理人员对过程产品（零件）的质量控制。3职责3.1车间主管负责对本车间员工进行质量教育与培训，监督自检、互检、巡检工作的有效实施，并追查产生不合格品的责任人。3.2各车间班组长负责督促本班组员工的自检工作，并对本班组产品质量进行互检、巡检。3.3操作员工负责执行自检、互检、巡检的有关规定。3.4生产部负责先进员工的奖励和落后员工的处罚通报。4定义自检：也叫自主检查（自主检验）。是指操作

3、员工对自己加工或装配的产品按照标准或规定要求进行的独立的、自主的检验。互检：也叫互动检查（互相检验）。是指同工序或者上、下工序的操作员工相互之间对生产出的产品进行的检验。巡检：在本制度中，是指班组长在生产现场按一定的时间间隔对本班组生产工序的产品和生产条件进行的监督检验。5实施要求5.1自检、互检、巡检程序5.1.1操作工在当班按生产指令，依据有关的产品图纸或样品、工艺文件、操作规程（三按生产）加工或装配的首件产品，应认真、仔细的进行自检，合格后请其他同工序操作员工或班组长互检，确认合格（有专项检测要求的送检验员执行首检）才能批量生产。5.1.2生产过程中操作工必须执行如下要求：

4、接到产品先确认上工序质量（互检）-0K后开始本工序加工f加工完成后自检fOK后在周转框内摆放整齐流入下一工序。5.1.3班组长在生产过程中，对所管辖范围各生产岗位的工序质量应定时和不定时地进行巡检。巡检的主要内容有：工序操作人员有无变化、材料有无变化、加工和装配方法是否改变、设备工装和检测器具是否处于良好状态、抽查产品的工序尺寸和外观等是否符合规定要求。5.1.4巡检时要根据产品的生产条件，工艺是否成熟及操作人员状况决定巡检频次。但至少巡检频次不少于1.5h/次，每班不得少于4次。对重要的工件、价值高的工件、生产周期长的工件和重要工序的重要尺寸及质量波动大的工序，实施重点巡检，以

5、避免岀现批量性质量问题和重大质量损失。5.1.5巡检时检测随机完工产品至少2件，并对已生产好的工件进行抽查（不少于3件），发现问题应责成操作工停机，自检挑选并标识隔离。5.1.6操作工必须严格按照工艺要求进行加工，对图纸上有关零件表面粗糙度、倒角、去除毛刺的规定转框转序。严格伙行。完丁产品必须将铁渣、铝屑、乳化油等清理干净才能放入AMI支持文件版本号：A修订状态0TL-QW05-02-2016工序自检、互检、巡检制页次：2/35.2自检、互检、巡检要求5.2.1过程加工产品在下列情况必须进行严格自检、互检：各工序加工的第件；重新上机操作；加工过程中更换操作者；设备、工装、夹具、刀

6、具调整或更换后；产品设计、加工工坯瓯。5.2.2工序自检、互检、巡检内容见表。表一工序自检、互检、巡检标准生产工序检验据检测锁稚:测方法滚齿轮参数卡公法线长度和变动量、齿圈径向跳动公法线千分尺径向跳动仪齿轮是否加工到位、毛刺是否去除干净、外观是否有损伤目测加工中心零件绸加工尺寸及各孔的中心距、位置度、钻孔深度、攻拯准带表游标卡尺二坐标加工表面粗糙度、倒角是否符合标准，外观是否掉漆、损伤，完工品于曲I农口虚121/P曰否岸壬冷金工钻攻限度样品钻孔探鳶、习朋.幌纣巾即日和右樁鹿目测普通游标卡尺螺纹嫩金工数控零件風诂仇足口蝶纹足口X一力，兀工口口钳関足白洎理丨Y屮目测带表游标卡尺加丄尺

7、寸方里主圭面如轴席吉內壁卉洁陪杲否符合磬书穿丁品丰刺铝屈内径量表零件怨乳化油是否清理干净目测.加工尺寸（定时更换铳刀）-普通游标卡尺平键配金工铳床限度样品键槽是否偏移俪斜•寄丁帛丰刺、铁渣、乳化油星否清理干净曰涮finT尺十圈*卞皆突面半H滔告皆外径千分尺磨床-WHS技术参数表力U—L丿JJ、TL/艾，l-BJTllTln/5t粗糙度样板完工品外观是否有损伤目测嵌线线圈参数表耐电压强度，匝间邀阻值耐压仪、万用表匝间獗漆包线是否有损伤，整形、绑扎是否符合要求目测电机缰装配指令单电机