部门KPI指标的建立和分解-培训课件

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1、部门KPI指标的建立和分解10年11月9日***************TrainingCourse目录一、认识KPI二、KPI指标的分解方法三、KPI指标的设计程序一、KPI概念导入1、KPI：KeyPerformanceIndicators（关键绩效指标）：是用来反映组织关键成功要素的量化的衡量措施。2、基于两个假设：2.1Y理论2.2二八原则3、满足三个基本条件：3.1必须反映组织的目标；3.2对组织的成功是关键的；3.3是可以量化的。飞行高度飞行速度耗油量KPI指标之“关键”的含义：动态、目的KPI的选择是动态的、有目的和针

2、对性的公司发展战略部门和岗位主要职责工作中的短板（急需解决的问题）KPI管理检测、控制平台4、KPI指标——企业的“仪表盘”KPI4员工流失率KPI3市场占有率KPI2收入增长率KPI1销售收入一、KPI概念导入一、KPI概念导入5、KPI与目标的关系KPI是目标描述、分解的有效工具目标=KPIs（指标组）+程度+时间举例：模糊的目标：提升研发能力，及时满足市场需求。用指标化的语言描述：2011年平均新产品上市时间缩短到8个月2011年产品开发计划完成率达到80％设计引起的客户投诉次数下降50％其中：指标：新产品上市时间、计划完成率

3、、客诉次数程度：8个月、80％、50％时间：2011年一、KPI概念导入6、KPI示例财务类：年度营业收入总额，年度营业收入增长率客户类：市场占有率，客户流失率内部流程类：交货准期率，成品合格率学习成长类：核心员工流失率、培训计划达成率、员工满意度请问：员工积极性是不是KPI？出勤率？一、KPI概念导入7、为什么要引入KPI因为：衡量是管理的基础如果你不能衡量它，你就不能管理它！如果你能衡量它，你就能改进它！**管理原则之一：实事求是，一切以事实来反映，以数据来衡量。KPI的建立过程是一个企业战略思考的过程；KPI最终表达的是企业各

4、层次的战略；KPI是企业战略的语言、KPI是目标衡量的工具、KPI是战略落地的降落伞！一、KPI概念导入目录一、认识KPI二、KPI指标的分解方法三、KPI指标的设计程序二、KPI指标分解方法FAST：功能分析系统技术（FunctionAnalysisSystemTechnique）原则：上下级之间必能回答“WHY”和“HOW”下级KPI必须是达成上级KPI的必要条件下级KPI必须是达成上级KPI的充分条件例如：最大利润单位利润绩效分维绩效WHYHOW上一级KPI下一级KPI1、基于岗位和流程的KPI指标——FAST分析公司战略目标

5、核心技术能力利润与增长客户服务流程和IT市场占有人力资源供应能力二、KPI指标分解方法1、基于岗位和流程的KPI指标——FAST分析（鱼骨图）公司战略目标核心技术能力新产品研发数量测试能力专利数量利润与增长销售收入成长性利润客户服务外部顾客满意度响应及时性质量市场占有市场份额销售网络的有效性公司品牌人力资源员工能力/素质员工满意度人才流动性供应能力成本交货质量流程和IT信息系统集成性流程管理能力内部客户满意度二、KPI指标分解方法1、基于岗位和流程的KPI指标——FAST分析（鱼骨图）二、KPI指标分解方法1、基于岗位和流程的KPI

6、指标——FAST分析（鱼骨图）举例：供应能力FAST分析PAST：流程分析系统技术（ProcessAnalysisSystemTechnique）流程是实现组织目标的实际过程和方式，是牵引组织成员达成共同目标的纽带；原则：基于流程；面向客户；责任结果导向；关键的少数；部门和岗位目标来源于流程（关键）和组织（补充）的这两方面的要求。推动力：部门领导、各增值链负责人流程黑匣输入端输出端T、Q、C、ST、Q、C、S二、KPI指标分解方法1、基于岗位和流程的KPI指标——PAST分析法准时交货率—D供应商生产计划制造检验配送发货客户供应商交

7、付准时率物料齐套率生产指令及时完成率配送及时率岗位级举例：准时交货率PAST分析二、KPI指标分解方法1、基于岗位和流程的KPI指标2、“价值树”法资本投资回报利润投资资本销售收入成本流动资本固定资本潜在可能的“关键业绩指标”产品市场价格市场占有率仓储利用率产出率原料成本存货天数应收款天数投资资本生产能力利用率二、KPI指标分解方法2.1确定影响大的“关键业绩指标”潜在的“关键业绩指标”在百种指标中筛选市场占有率生产能力利用率每吨产品价格产出率每吨产品电耗每吨产品资产投资仓储能力利用率应付款平均天数如果变化10%，则对回报影响的情况

8、百分比1541299322选定后分别交给有关经理去执行暂不选定二、KPI指标分解方法2、价值树法（头脑风暴）2.2确立“关键业绩指标”在未来三年重视资本投资回报率(ROIC)达到30%将经营利润率提高4个百分点资产周转额每年提高6%销