货品管理流程

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1、货物进仓、出仓、盘点管理流程1、根据已审核的《采购订单》（进货单）内容准备产品收货。2、货品到达后，厂家随箱提供《送货单》给收货仓库管理员，《送货单》应淸晰就示送货单位名称、经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓库管理员将《送货单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者应及时上报或拒收。相符者仓库管理员以《送货单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管耍通过营销部同意和取得营销部冇权人的书而通知后才能超最收货。3、仓库管理员收货无谋后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专川章

2、，一联自留，一联交对方。4、仓腭管理员在电脑上开具《采购单》，并由仓丿牟主管审核牛效。将《采购单》打卬一式两联，经仓廉主管和仓廉管理员签字加盖收货专川章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务。5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓库管理员核实货单无误后在电脑上开具《退返单》，注明原《退货单》号，并经仓库主管审核牛效。产品出仓管理流程1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将合格产品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱

3、单。包装好的产品分类放到和应的仓库存放区域。2、物流部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销总监审核发货。3、仓库管理员根据己盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓也》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓库管理员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库口留。营销部业务流程1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部营销总监审核。查询当前仓库床存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货

4、，就将《销售订单》传给仓库，rh仓库捡货装箱。2、收到仓库传來的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客八有足够的货款余额，则审核此《销售小》（已审核《销售单》会白动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售I"O3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。4、营销部分析加盟商及其专卖店的

5、库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。5、分析分公司和自营专卖店的丿车存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单经审核后的《调拨单》自动生成一•张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。7、莒销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商炼存。8、营销部审核分公司和加盟商传冋的《转仓单》，调整

6、分公司和加盟商的仓库库存。9、营销部审核分公司传冋的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商，以方便订货。仓库盘点流程1、盘点准备仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部通知厂家和客户在盘点H期间停止送收货品。财务部将盘点H前已经审核生效的单据记帐。2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，每个品牌指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工纽成复盘小组，对初盘结果进行复盘

7、，出现差界仓库自查原因。仓腭主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打卬提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组抽盘工作。抽盘人员从实物屮抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量耍求占总库存的50%o发现差显由仓库主管重新盘点更止初盘资料。差错率高于1%,仓库主管対该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。3、盘点后期工作仓库主管将己审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘

8、亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据'市批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。4、盘点其他规定盘点工作规定每月述行一次，时间为月末最后2犬。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不