超市商品收货管理规范

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1、商品收货管理一、门店商品收货程序1.0目的为规范供应商直送、直供及配送中心配送商品的收货流程，提高收货效率，特定本管理规定。2.0适用范公司门店全体员工收货时适用。3.0相关文件3」《商品收货标准规范》4.0名词解释4」直送商品：某些生鲜商品由供应商直接送到门店，门店根据实际送货数量收货的商品。4.2直供商品：由供应商根据订单直接送到门店，门店根据订单來验收的商品。4.3配送商品：由总部配送中心统一配送的商品5.0职责5.1采购部负责向供应商发送订单5.2营运部各门店负责验收各类商品，并及时上架销售5.3配送中心负责配送商品的收货，并及时向各门店配送商品6.0作业程序6.1直送商品

2、的收货6.1.1采购向供应商下达永续订单，只有商品的名称、规格、价格而无具体的数量6.1.2供应商按照永续订单上的商品要求，每日给各门店定时送货（通常耍求早上送货）6.1.3门店根据永续订单上的商品名称、规格、价格，验收供应同送来的商品质量，清点数量6.1.4门店要重点检查直送商品的质量，确保商品的质量关6.1.5门店主管根据实际送货商品的名称、规格、价格与数量，填写空白的《门店直送商品验收单》6.1.6门店主管将手写的《门店直送商品验收单》交给门店录入员，录入员做直送商品的收货录入，并打印出一式四联的《门店直送商品验收单》6.1.7收货人、主管及供应商在《门店直送商品验收单》上签

3、字，门店主管回盖门店收货章，门店及供应商各留一联，一联交财务部，一联交电脑部。6.2直供商品的收货6.2.1各门店根据本店实际情况，向总部釆购提交《门店要货计划表》，釆购进行汇总后，向供应商发放各门店订单。6.2.2供应商严格按照订单上的商品名称、规格、数量、时间送货。6.2.3门店按照订单号打印与订单一一对应的《订单验收单》，严格按照订单上的商品名称、规格、数量收货，清点数量，检查质量，同时把实收商品数量填在《订单验收单》上，收货员与供应商共同签字确认。6.2.4关于商品质量：门店应严格遵守《门店收货商品标准》进行收货。如有任何问题，需请示店长，并与采购及时取得联系。6.2.5收

4、货员将已签字的《订单验收单》交给门店录入员，录入员在电脑屮进行收货录入，并打印出一式四联的《订单验收单》，门店收货员与供应同分别签字，门店主管加盖门店收货章，门店及供应商各留一联，余下两联由出纳分别交给电脑部和财务部，以备供应商结账时用。6.3配送商品的收货6.3.1根据各门店的《门店要货计划表》，配送商品由配送屮心配送给各门店6.3.2新商品如属配送商品，则根据釆购的《门店配送商品配送单》，趾送中心将商品配送给各门店6.3.3配送屮心配送的商品，门店可清点整件数量，开箱抽查30%商品6.3.4门店收货人员根据实际配送数量，填写《门店配送商品验收单》，门店收货人员和配送屮心送货人员

5、共同签名确认。6.3.5门店收货人员将签名确认的《门店配送商品验收单》交门店录入员，门店录入员做门店配送商品收货录入，打印《门店配送商品验收单》一式四联，门店收货人员和配送中心送货人员共同签名确认，门店主管加盖门店收货章，门店和配送中心一联，余下两联由出纳分别交给电脑部和财务部。6.4收货汇总6.4.1每tl门店录入员将当日各类商品收货情况汇总，填写《门店每tl收货情况汇总表》一式三联，一联留底，一联上交门店店长审核确认，一联由出纳于次日交给总部电脑部。6.4.2电脑部录入小组凭《门店每日收货情况汇总表》，做收货录入核查，发现问题，及时解决。6.4.3门店录入员必须每周、每月填写《

6、门店每周/每月收货情况汇总表》，一式三联，一联留底，一联上交门店店氏审核确认，一联由出纳于次日交给总部电脑部。商品收货标准规范1.0目的通过明确商品收货标准，加强商品质量管理，维护公司形象，特制定本管理规定2.0适用范围公司全体员工收货时皆适用。3.0相关文件3」《门店商品收货程序》3.2《生鲜商品收货和存放管理》4.0名词解释（无）5.0职责5.1门店各商品部门理货员及主管负责门店商品的收货5.2配送中心收货人员负责配送商品的收货。6.0作业程序6.1一般商品收货标准：6.1.1外箱需完整无损6.1.2超市包装单位需正确无误，包装牢固。6.1.3送货数量不得多于订单数量，如果供应

7、商送货数量超出订单范围，门店只按订单数量录入，超出部分的商品，门店可根据实际情况决定是否收下。6.1.3.1门店如收下超出部分的商品，则电脑系统认为多出商品属于副销售，门店通知采购根据超出数量补下订单。6.1.3.2门店如因库存情况，不收超出部分商品，则供应商应将超出部分商品拉走。6.1.4供应商必须在定单规定送货日期前三天或后三天送货，否则，可以拒收。6.1.5送货描述、含量、规格等，必须与超市电脑系统中的商品描述一致。6.1.6条形码：送货商品上的条形码，必须与超