管理评审作业流程

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1、管理评审作业流程管理評審會議規划會議通知與要求各部門會議資料准備會議資料提交管理者代表預評估管理評審會議各相關部門提報作業統計信息管理者代表建議與總經理決議管理評審會議記錄整理管理評審會議決議內容改進與跟進管理評審相關記錄收集與保存導入下一次管理評審經營計划管理流程高層管理人員公司經營規划經營環境資料要求規划與收集SWOT分析明確公司優勢與劣勢經營目標矩陣介定公司經營戰略戰略模塊規划與要求各大戰略目標提出與檢討總經理培訓→高層管理人員Benchmarking→競爭標杆高層管理人員提出實施方案方案確認與實施公司經

2、營會議行業資訊管理流程行業資訊管理規划管理者代表培訓→主管以上人員行業資訊收集各部門提報對應方案方案可行性評估分析行業資訊統計分析行業資訊管理表實施與調整Benchmarking→SWOT分析方案目標指標矩陣資料收集、統計分析行業狀態評估會議SWOT分析Opportunity機會Strength優勢Threat危機Weakness劣勢完善品保體系核心顧客支持行業核心競爭力核心技朮未掌控或更新主管團隊發生斷層員工流動率未加控制行業重組新產品導入新市場開發市場成長加快未引入風險管理市場變化未能應對核心顧客流失產品设

3、计管理流程市场產品信息收集與分析計划達成方案編訂與評審小组可行性承诺确定开发项目可行性评审设计输入及完整性评审设计输出及達成性评审样机试制与评估设计验证与內部确认封樣并送顾客评价设计变更与監督处理產品企划組建設計小組并制訂開發計划產品資料整合與分發使用文件管理流程文件需求系統規划制作任務分派與要求文件編寫與相關部門查核審查與批准實施與監督文件修訂管理文件管理持續改進文件培訓與考核定期確認文件狀態送文管編號，確定版次分發管制供应商管理流程明確供应商要求新的供应商供应商评估列入合格供应商名册產品交付與服務監控溝通與

4、QOS數據管理周期性考核供应商培训與提升持续改善供应商策略規划既有供应商供應商考核信息傳遞與糾正預防采购作业流程供应商选择采购作业跟催采购需求提出采購績效數據統計分析采购资料制作采购作業改善采购资料核准采购变更管理物料需求計划在庫料品查詢供應商狀況確認發單與確認顾客料品管理流程明確料品提供要求料品联系客供料品入料检查顾客供料清单仓储标识使用中异常管制合同或訂單查詢提報顧客處理生产设备管理流程新设备需求单确认与核准购买与运送安装调试与验证設備清單既有設備设备能力分析預防性维护保养設備使用監控設備維護數據分析預知性

5、設備維護保養設備調整或增添設備維修與報廢管理工业工程管理流程动作分析：比对现有作业人员的动作，进行适当合并、删减、重排、优化等。时间分析：①预估工时：在样品制作中进行时间测定，用于报价作业的依据②标准工时：在试生产或量产过程中对较优秀人员的作业时间测定，用于排程3.生产线平衡分析：给出生产线人员安排的建议与产出节拍工業工程導入產線動作分析動作改善工序動作優化員工培訓時間測定確定生產節拍工序調整與平衡产品检驗作业流程产品检测结果判定产品检测数据记录与分析产品依檢驗規范進行检测产品狀態标识产品检测结果统计流入下一工

6、序或出貨不合格品处理NGOK產品檢驗作業規划產品檢驗需求或通知提報各部門以利改善SQEIQCPQCFQCOQCQA檢驗類別量规仪器校正管理流程量具需求提出列入量具清单量具购买与验收现有使用量具量具可否内校量具可否免校？量具外校量具周期性校正量具校正后判定不合格处理量具校正持续管制量具标识与使用标识OKNG量具內校量具狀態監控不合格品管理流程不合格品的判定不合格的标识与隔离不合格品的处理决议不合格品的处理执行不合格品資料的统计不合格的持续改善MRB物料評審會議不合格優先減少計划計划實施與檢討IQC退貨、特采、挑

7、選、加工PQC返工、特采、挑選、報廢FQC返工、挑選、報廢OQC返工、挑選、報廢客退返工、挑選、報廢糾正預防管理流程文书化与结案显在异常潜在异常原因分析問題解決小組成立與职责明定拟定即時纠正措施确认与核准实施與效果評價預防措施訂定可行性評估實施與效果評價擴展至所有類似產品與過程顾客退货管理流程执行与跟踪效果验证PPAP資料再提交類似退貨再發持续管制顾客退货接收品管重新检验问题点介定明确职责归属原因分析拟定纠正预防措施通报顾客相關資料FMEA、CP修訂仓库管理作业重点仓别管理入仓管理出库管理先进先出管理区域与标识

8、仓库环境管制（温度、湿度、粉尘等）仓库盘点----料帐卡的一致性维持库存分析----安全库存与最高库存管制在库超期储存品的再检验管制品质记录管理流程记录規划與需求提出格式提出、明确與审核相關资料收集与填写記錄确认与核准记录分析依保存期限管制糾正預防或改善措施提報各相關部門品质记录注意事项完整、清晰不可用铅笔防雨、防尘、防盗、防虫、防霉等不以感光纸加以保留修改时要写上全名以及年月日以下资