湖南潇湘技师学院 整体支出绩效自评报告

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1、2018年度湖南潇湘技师学院整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）、部门基本情况湖南潇湘技师学院始建于1981年5月，2002年3月升格为“高级技工学校”，并被确认为“国家级重点技工学校”和“国家高技能人才培训基地”。2009年3月经省政府批准将我校升格为技师学院。2008年12月经永州市人民政府批准，湖南潇湘技师学院收购湖南九嶷职业技术学院，2010年5月湖南省人民政府批准湖南九嶷职业技术学院由原来的民办性质改为国有公办,并与湖南潇湘技师学院合并办学,实行二块牌子，一套人马。两院资源整合后，融学历教育和技能培训为一体，全面推行“学历证”和“职业资格证”双证制度，是一所以工科类

2、为主的高职院校。我院是财政全额拨款的副厅级单位，全额拨款事业编制393人，现有296名教职工，其中事业编制219人，流动教师68人，退休人员75人。有管理岗位：副厅级2人，正副处级10人，正科级1人，科员5人；有工勤岗位共9人；有专技岗位：高级职称42人，中级职称47人，初级职称104人，流动教师68人。现有车辆5台。我-6-院是国家级高技能人才培训基地、国家职业教育示范建设基地、国家产教融合试点建设单位、湖南省职业教育先进单位、精神文明建设单位、全省校企合作研修平台试点建设单位和永州市人才引进工作先进单位等。（二）、2018年收支执行情况：1、部门整体收入情况：2018年我院

3、总收入：5098.25万元。其中：财政补助收入3568.97万元（职工工资1498.1万元；公用经费12万元；专项资金收入601.98万元；生均经费191万元），事业收入1436.97万元。2、部门整体支出使用情况：2017年我院总支出5098.25万元。其中：基本支出3457.61万元（工资福利支出2596.08万元；一般商品和服务支出972.29万元；对个人和家庭补助67.22万元；债务利息支出176.39万元；办公设备购置等其他资本性支出80.58万元；），项目支出601.98万元。二、项目基本情况-6-湖南九嶷职业技术学院于2010年5月经省人民政府批准由民办转为公办，

4、并与潇湘技师学院合并办学。2016年9月搬至新校区。为力争将我院建设成为全国示范性技师学院，近年来学院不断加大软硬件设施投入。我院从2016年9月搬入新校区至今将近2年，实训场地和图书馆一直未完成装修，给教学、科研和管理带来不便。因此，我院向上级部门申请专项资金用于学院实训场地二次装修项目，2018年市本级专项资金安排我院高职建设补助资金200万元。2018年11月10日，实训场地二次装修项目开始由永州新亮点装饰有限公司开始进行工程施工，并于2018年12月21日因消防问题以及设计缺陷勒令停工。此时，项目的施工进度已达55%。我院相关部门正在接洽相关事宜，争取早日开工并完工。三

5、、结合《部门整体支出绩效评价指标表》（见附件）的评价结果部门整体支出绩效评价表一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入10预算配置10在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。　5“三公经费”变动率5“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。“三公经费”变动率=[（本年度

6、“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%　5过程60预算执行20预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。　5预算控制率5预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。　5-6-预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

7、楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%。该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。　5新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%。该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。　5预算管理40公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一