出差报销制度(细则)

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1、出差报销管理制度攀枝花小一科技有限公司出差报销管理制度攀枝花小一科技有限公司出差报销管理制度出差报销制度一、标准：1、部长及以上管理人员:因公出差可乘坐飞机，其他人员因公需要乘坐飞机的，部门总监批准同意。2、其他人员未经批准而乘坐飞机，按规定线路的空调特快列车硬卧中铺席位价格（无空调特快列车的按动车组二等座位价格）和机票价格“孰低原则”凭据报销，超出部分自理。3、因工作原因发生的退票手续费用，经单位、部门负责人审批同意后凭票报销。4、出差人员乘坐高铁，部长及以上可乘坐高铁一等座，其他人员乘坐二等座，超标自理。5、乘坐高速大巴的出差人员凭票据实报销软座及以下座位费用，超

2、标自理。6、因工作需要单位驾驶车辆出差的人员，凭票据实报销加油费、过路费、停车费等交通费，出差人员不计发交通补贴，其它相关费用按出差规定报销。二、住宿：（一）、按实际住宿天数在限额内凭据报销（二）、标准：1、部长及以上管理人员：200元/天（普通单人间）。2、其他人员：150元/天（普通标准间）。3、短期学习、培训人员：80元/天（普通标准间）。（三）、费用报销的相关规定：1、出差人员出差期间在相关单位接待机构住宿，按标准据实报销（部长及以上管理人员单间，其他人员普通标间），超标准部分不予报销；确有特殊情况的，需部门总监批准同意。2、出差期间的住宿费在规定的限额内凭据

3、报销。出差期间无住宿发票的一律不予报销住宿费。3、同一次出差期间可以平均计算日住宿费。三、补助：（一）、伙食补助费、市内交通费和通讯补助费按出差的自然日历天数实行攀枝花小一科技有限公司出差报销管理制度包干。（二）、标准1、伙食补助费50元/天、市内交通费20元/天（公交）和通讯补助费10元/天。2、参加短期学习、培训的员工，同一次学习、培训30天以内（含30天）按出差人员标准计发伙食补助费和通讯费，超过30天从第31天起至学习结束，减半计发伙食补助费和通讯费。2.1短期学习、培训的人员，市内交通费不实行包干。如学习确需乘车者，可在不超过每人每天10元的限额内凭据报销。

4、2.2参加市内短期培训的人员不计发伙食补助费。3、经过批准乘坐飞机的，其住宿地至飞机场的交通费可在包干限额之外凭据报销，但不报销出租汽车费。4、如因情况特殊需要在出差期间乘坐出租车的人员，返回后需写明情况并凭票报销。四、票据遗失报销出差人员应妥善保管交通费、住宿票据等报销凭据，无票据的财务一律不得报销。攀枝花小一科技有限公司