采购部质量体系运行报告模板

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1、采购部质量体系管理评审报告2017年随着挖掘机行业的日渐复苏，我司的产量、销量也在逐步提升，为了提升采购质量，确保生产有序进行，采购部围绕公司质量方针及目标积极开展各项工作。现对今年的主要工作进行总结与汇报。一、采购部质量目标完成情况：依据2017年公司总体质量目标，分解到采购部的质量目标有：部品一次交验不良、300H故障率、单台质量索赔、质量问题对策答复与实施等几项，完成情况如下：①部品一次交验不良率月份17/117/217/317/417/517/617/717/817/9不良率0.79%1.54%1.18%0.87%0.58%0.74%0.84%0.83%3.90%目标值0.86%

2、0.86%0.86%0.86%0.86%0.86%0.86%0.86%0.86%1-9月份平均不良率为1.25%，超过了0.86%的目标值，主要问题体现在飞边毛刺、发动机垫片批量不良，主要是我司生产量急剧提升，但当时供应链不健全导致的。采购部正在针对独家供货、质量及交期不稳定的供应商进行规划与调整。同时，采购部也在不断的梳理并完善供应商准入、绩效考核、质量保证能力审核、优化等相关流程，从管理上提升采购部品质量。②300H故障率月份17/117/217/317/417/517/617/717/817/9实际值00.0270.10.0890.0770.0960.1590.1710.19目标值

3、0.3760.3760.3760.3060.3060.3060.2690.2690.2691-9月份300H故障率平均为0.114项/台，完成年初制定阶梯形质量目标。但可发现随着产量的逐步上升,300H故障率呈现上升趋势,后续需要着重分析改善。①单台质量索赔月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月实际2771.111311.112332.032473.612398.41985.642398.674151.532321.42目标2745.452745.452745.452745.452745.452745.452745.452745.452745.451-9月份采购部单台质量索赔平均246

4、0.39元/台，完成年初制定2745.45元/台的质量目标。但因为有6月之前的几起大额索赔发票挂在8月，导致8月单台索赔额超过目标值。②质量问题对策答复与实施月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月实际000010010目标0000000005月份发生一项次会议纪要仅口头答复,未进行正式回复的情况,8月份发生山推底盘MC56支重轮重品超期未关闭,后续会将要求答复进展的内容,以邮件形式正式答复,从而避免此类答复超期的情况再发。二、外部供方的绩效随着供应链的逐步恢复与完善，2017年8月采购部修订了《供应商选择与评价管理标准》，从质量、交期、成本、服务等方面对外部供方的绩效进行考核，后续会依

5、据标准及考核结果，对供应商进行相应的处置，如下发质量交期警示函、调整供货比例、延长付款周期、直至取消供货资格等。以下为模拟的1-2季度的考核结果。三、内审问题点及整改情况9月25日由公司内审员进行的内审共查出制造部有2项不符合项，其中2项开具内审不合格报告，不合格项的改善措施已传递到质保部，具体见下表：NO不合格描述原因分析纠正措施整改完成时间1查《采购部质量管理体系主要风险和机遇识别评价表》，文件编号。不符合7.5.3成文信息的创建和更新。对新版《质量手册》中“6.1应对风险和机遇的措施”认识不充分对《质量手册》重新培训学习，避免其它类似问题再发10月10日2查购记23号《（部品）量产

6、通知书》文件编号：LCTZS-001-20170918，所列量产部品项目9项，其中8项手写未签字。不符合QC/SZ7.5-2017《质量记录控制程序》。对《质量记录控制程序》认识充分对《质量记录控制程序》及其它采购相关的体系文件进行培训，避免其它类似问题再发10月10日四、下一步的建议与计划1.结合公司及部门2018年质量目标，制定采购部质量推进工作计划，并确定责任人及完成期限，保证各项工作落到实处。2.继续联络质保部、制造部、研究院等对供应商进行工序监察指导，组织供应商焊接/涂装等技能培训，提升供应商保证能力。3.建立供应商重要质量问题汇报制度，确保各项改善方案有效性的同时，提升供应商

7、质量意识。4.建立“供应商总经理月报”制度，对关键供应商每月的进货不良率、300H故障率、重大质量问题及由此产生的质量索赔等质量信息形成“月报”，并直接传递供应商总经理/分管副总，要求总经理了解公司供货质量水平及质量损失的情况，从而亲自督促各部门质量改善，提高产品质量。5.不断的完善和优化供应链，通过提升供应商准入的门槛，并在试制过程时就进行先期质量策划与控制，确保产品试制合格才能转量产；对合格供方通过二方审核，确保供应商质量管理体