产品防护与客户财产管理程序QP11

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1、制定:确认:批准:日期：H期：H期：•修订记录版本/版次修订总结日期A/0第一次发行1.0:@的1」为物品的搬运、储存、包装及交付进行管理和控制，确保产品品质完好无损。1・2为确保客户提供的财产符合规定的要求及给予适当的储存和维护。2.0:范围2.1适用本公司货仓对物品的搬运、储存、包装、交付运输过程控制活动。2.2适用于本公司对客户所提供的财产管理控制活动。3.0:定义物品：原材料、成品及半成品的统称。原材料：指所冇供应商或客户提供的來料。4.0:职责4.1生产部负责生产过程111的物品的搬运和防护。4.2品质部4.2.1负责物品的检验和试验及标识

2、。4.2.2负责客户提供的物料的异常反馈，必要时执行检验试验。4.2.3负责客供样品的管理。4.3仓库4.3.1负责物品核对、搬运、入仓、储存、标识及收发或交付的工作管理。4.3.2负责客供物料的核对、搬运、入仓、储存、标识及收发工作管理。4.4文控负责客户捉供的文件及资料的登记和维护管理。4.5生产部负责客户或购买等提供的治具、设备及检测架的登记及维护管理。5.0:程序内容5.1产品防护5.1」来料进仓5.1.1.1仓管员依据供应商的《送货单》对照采购发出的订购单，核对来料名称规格、数量等项目，若相符可签名暂收；不相符时仓管员有权拒绝收货，或要求供

3、应商更正不相符的内容直至相符后方可签名暂收。5.1.1.2仓管员将暂收的来料放置于来料待检区，并再仔细核对数量是否准确，如数量无误将《送货单》交品质部IQC对来料进行检验；如数量冇误需注明实际收货数量并将《送货单》交品质部IQC对来料进行检验，并将来料的差异情况告知釆购和PMC,由采购通知供应商及吋补数并督促其改进。5.1.1.3来料IQC检验完成后，将检验结果记录在《IQC来料检验报告》内，并对來料进行相应的标识，报告交由品质主管审批，审批后IQC检查员将《送货单》签回给货仓并通知其检验结果。仓管员根据IQC检验判定后的《IQC来料检验报告》或通知

4、，将来料进行分类入仓放置。1）来料检验合格（外包装上贴有合格接收标签）或让步接收（外包装上贴有让步接收标签）清点数量后放入仓库指定区域；2）来料检验不合格（外包装上贴有拒收标签）清点数量后放入来料不合格区。a）对來料不合格退货的物料由采购联络供应商退冋。b）来料不合格由于生产急用，评审结果为加工/选用。品质部IQC对加工/选用的来料（外包装箱贴上“加工/选用”标签），仓管员确认数目后送发至负责加工/选用的部门，加工/选用完成后，由负责加工/选用的部门通知IQC复检检验。复检合格后外包装箱贴上合格接收标签，并存放入于仓库指定区域或直发给下工序使用。加工

5、/选用出的不良品经IQC确认后贴上拒收标签由仓管员放存入不合格区•并通知供应商收回。5.1.1.4来料合格入仓，仓管员根据名称、数量记入物料卡和进岀帐本中。5・1・2物料出仓5.1.2.1物料出仓a）生产部根据《生产记录表》的安排领料。b）仓管员依据《生产记录表》数量、BOM等，将物料发给生产部。c）仓管员应根据物料状态、按照“先进先出”的原则进行发料。d）仓管员在发料时应确保所发物料名称及数量的准确性。e）生产部在生产过程中自检或互检拣选出的不良品依《不合格品控制程序》执行。f）仓管员根据《生产记录表》的物料名称、数量；记录于出入帐本内。5・1・3

6、成品入仓5.131生产部按批量或批次生产完成的成品，经品质部QA检验合格（外包装上盖有合格印章）后，仓管员依照《生产入库单》点数入仓。5.1.3.2仓管员根据《生产入库单》的成品名称、数量等记录于出入帐本内。5丄4物料报废5.1.4」物料在仓库储存时间超期或因某种原因受损及变质经品质部IQC检查不合格，由货仓填写报废中请，经总经理批准后。由行政执行报废处理。仓管员在帐本中扌11除所报废物料数量。5.142半成品及成品在仓库储存时间超期或因某种原因受损经品质部QA检查不合格；再经品质部、业务部及采购评审确认不合格报废，由货仓填写报废申请，总经理批准后由

7、行政执行报废处理。仓管员在帐本中扣除相应报废物料及数量。5.1.4.3生产部因生产过程屮损毁的物料，半成詁及成詁退回到货仓，汇集到一定数量后由总经理批准，行政执行报废处理。5.1.4.4因图纸、图纸版本或其它更改，而不能再使用的物料或仓存准备岀货的半成品及成品，由货仓填写报废中请经总经理批准后，由行政执行报废处理。5.1.5搬运5.1.5.1物品在装卸及搬运时，应观察包装袋外的要求及了解其特性，确定装卸或搬运方法，注意方向性，使用适当的防护防止冲击震动，以免损坏物品影响质量。对易燃、易爆及腐蚀性较强的化学詁的搬运，应注意安全操作第一。5.1.5.2装

8、卸或搬运过程中，要注意保护好物品标识及检验状态的标识，不可丢失和损坏以免影响追溯及跟踪。5・1・6储存5.1