2014年内审计划

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5、律法规和标准。4、范围：对本中心所涉及到的所有与《实验室资质认定评审准则》和质量管理体系各要素有关的所有科室进行的一切质量和技术活动。5、工作程序：1、成立内审组：组长：李文辉（质量负责人）组员：华玉清、白鹏（以上同志均已获得呼伦贝尔市质监局认证处培训并获得资格证书）。2、制定内审时间:初步拟定于2014年4月10号进行内审，若有特殊情况需变动，由质管科长写出申请理由。报质量负责人批准后实施。3、人员分工：李文辉：负责内审活动的批准实施和内审总结报告。华玉清：负责内审的计划，报告，跟踪，不符合项目纠正和改进。并整理归档内部审核资料。白鹏：负责相关业务科室的内部审核工作（自身科室除外）。4、工作

6、实施：A、首次会议：（设有人员签到表）时间2014年4月10日上午9时。人员：内审组全体人员及所有科室负责人和相关专业技术人员。议题：介绍审核的具体内容，方法，协调，澄清有关问题。强调审核的意义和原则。B、现场审核：按检查表各要素对相关科室及人员进行审核。作好记录。对不符合项当场向受审方指出。取得确认后，出具不合格项报告，得出审和结论。对有争议的问题内审员可开次碰头会议，探讨解决方案。C、末次会议（设有人员签到表）时间：2012年4月12日上午9时。人员：内审组全体人员和所有科室负责人和相关专业技术人员。内容：重申内审范围意义，宣读不符合项报告并提交书面报告。提出纠正措施，完成时限验证法。宣读

7、审核报告。被审核方做出表态并对纠正措施作出承诺。5、记录归档：内审组长写出内审报告，提出整改措施和评价意见。报质量负责人批准后分发至各部门。质管科负责整理归档。附：《疾控中心内部审核记录表》、《不符合项报表》《内部审核结果表》。计划制定：华玉清批准：李文辉2014年2月25日先朋荷忿谓糙埃悟谊镶档朽笆呀幢撅互聋己尿隔凑甘沾川骇妇琳瑞翌囚抛斩贱庆曝忽梅掣伦妮罚约赛若舅类焕皆三袋删倪辖殉侣亢践艘兽嚷结