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时间：2019-09-30
《公司或企业廉政风险防控管理权利运行内部流程图(1)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、廉政风险防控点权力运行内部流程单位经费收支预算财务人员依据本单位上年度财务预算及资金支出情况编制新年度经费预算初稿。分管领导综合各股室的新年度工作计划，在修改、审泄预算后，报主管部门财政局审核。根据县财政局反馈的审核意见，对年度预算进行调整后再次上报。按批复卜•达的年度财务预算执行。单位财务支出管理小额现金报销山当事人填写报销单据，科室负责人审核,管委会主任签批，财务人员办理现金报销。H常的差旅、维修和设备采购等支出，应事前由股室提出申请并征得主要领导同意；办理完成后，由当事人填写报销匏据，经股室负责人审核和
2、管委会主任签批后，财务人员办理现金报销或授权支付转帐。办公家具、耗材和计算机设备等的更新与添置，由股室事先提出相关计划，经管委会领导同意后办理协议供货或定点采1由相关股室对采购设备和物品进行实物验收，在报销单据上签字确认，同时办理资产登记、记设备台帐C财务人员凭管委会主任签批的报销单据，办理现金报销或授权支付转帐，同时登记资产账。图4：单位内部人员任免依据县委组织部的批复进行人选任用。年度工作考核通过召开年终总结职工大会形式，汇报个人和股室的年度T作与目标任务完成情况。图7:财务报销流程图图8：物资采购流程图
3、图9:公务接待流程图餐费报销公务接待图：10:公文处理流程图来人来函科室经办人初审并答复是否图11:公车管理流程图
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