廉政防控权利运行流程图.doc

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1、廉政防控权利运行流程图单位资产管理办公家具、耗材和计算机设备等的更新与添置，由科室事先提出相关计划，经领导同意后办理协议供货或定点采购。由相关科室对采购设备和物品进行实物验收，在报销单据上签字确认，同时办理资产登记、记设备台帐。财务人员凭站领导签批的报销单据，办理现金报销或授权支付转帐，同时登记资产账。财务报销流程图部门领导审核财务负责人审核出纳处报销核报销人持票报销财务会计审核部门负责人审核分管财务领导审批分管领导审批报销人持票报销填报错误财务会计审核单位领导审批出纳处报销核单位人员引进和人事任用根据工作需要和科级岗位空缺情况，由领导班子研究决定办理补缺任用采用竞聘上岗形式确定岗位：个人报名

2、、民主测评、投票表决的流程确定入围人选采取公考或公招方式引进人员由领导组成考核组考核、研究决定推荐任用人选后公示经公示无异议的推荐人选上报局人教处，并办理任用报批手续依据市人事局的批复进行人事任用信访工作流程图接待、阅信、信访人陈述、登记受理：综合反映摘报、呈送领导批示、分级、归档、告知信访人承办：调查、分析、研究、查办结案、归档、上报、告知信访人回访设备、物资采购流程图单位领导财政部门编制采购预算编制采购计划采购申请审批采购方案变更审批制定采购方案确定供货单位组织实施采购签署代理协议汇总上报年度采购执行情况完成采购公务接待流程图公务接待餐费报销提出申请、填写呈批单公务接待呈批单领导审批原始菜

3、单、就餐发票指定饭店按标准就餐财务审核领导批报公文处理流程图征求相关科室意见来人来函科室经办人初审并答复是否受理承办科室承办征求相关部门意见办公室核稿分管领导主要领导签发办公室编文号文件制作文件归档公车管理流程图公用车辆日常工作出行外出学习、考察领导批准领导审批回程回程日常及外出工作油费报销