KSKL-I-732(Rev1.2)设备采购流程作业指导书

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1、1.0PURPOSE目的1.1为了使公司设备功能合理化使用.2.0SCOPE范围2.1公司设备.3.0ROLESANDRESPONSIBILITIES职责和责任3.1IT、IE、RD、品保部、设备部：负责评估辖内对应设备3.2采购部：负责供应厂商管理与设备采购流程3.3财务部：负责编制资产编号、付款流程3.4总经办：负责审核表单4.0DEFINES定义不适用5.0PROCESS程序5.1设备需求申请：需求部门捉出设备需求申请5.1.1采购设备价值大于(含)2000元，则由需求单位创建PLM固定资产申请流程，由PLM系统创建

2、“资产购置中请表单”(KSKL・P・006・Form・01),依次审核通过后，再交由采购人员在系统中通过创建“采购订单”(KSKL-P-006-Form-05),采购经理及总经理审核签名后传真至供货商并立即以电话确认并跟催管制交期状况。5.1.2采购设备价值小于2000元，则由需求单位直接创建SAP采购中请，由采购比较后购买5.2设备、IE部门:负责评佔生产用设备及配件的技术参数，使用范禺等,提供采购过程中的技术参考。5.3IT部門：負責評估IT软件及硬件的使用需求、設備規格、提供使用建議；5.4RD、品保部门：负责评佔检

3、测设备及配件的技术参数，使用范围等，提供采购过程中的技术参考。5.5以上评估过程屮，采购协助联系厂商提供送样或到供应工厂参观考察，供应厂商提供设备报价，零配件、易损件清单及报价，设备保养耗材明细、周期及报价5.6各评估单位评估完成后，列出评估报告给出评估建议，附件上传至PLM系统。5.7采购部依据评估建议联系厂商，将采购信息（含采购合同、厂商资料等上传至PLM附件），转至总经办审核5.8总经办依据附件资料进行审核，通过后转至财务部（反之回退）5.9财务部依据采购信息编制固定资产编号转至采购部5.10采购部对应资产编号创建采

4、购订单，参照“采购管理程序”（KSKL・P・006）进行采购5.11设备釆购流程>—►—►►►霜下*@►6.0RECORDS记录6.1KSKL-P-006-Form-01资产购置申请单6.2KSKL-P-006-Form-05采购订单7.0APPENDIXS附录不适用8.0METRICS衡量指标不适用9.0REFERENCEDOCUMENTS相关文件9.1KSKL-P-006采购管理程序10.0REVISIONHISTORY修订记录Section章节Rev版本DescriptionOfChange变更描述Originato

5、r编写者全部1.0新文件做成李俊杰全部1.1格式变更李俊杰5.1.1&5.1.2&5.4&5.51.2新增章节李俊杰