GZDLJ-DYCD-QHSE-01第一船队QHSE绩效测量和监视管理办法

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1、目的：明确第一船队QHSE管理绩效测量的对彖、方法和记录跟踪要求，为实施纠正和预防措施提供基础。范围：适用于第一船队。定义：无标准或依据：（DlS09001:2008/IS014001:2004/0HSAS18001:2007标准②第一船队组织机构与工作职责1目的明确第一船队QHSE管理绩效测量的对象、方法和记录跟踪要求，为实施纠正和预防措施捉供基础。2适用范围适用于第一船队。3编制3.1《质量管理体系一要求》，IS09001:2008,国际标准化组织。3.2《环境管理体系一要求及使用指南》，1SO14OO1:2OO4,国际标准化组织。3.3《职业健康安全管理体系一要求》，0IIS

2、AS18001:2007,英国标准协会（BSI）、挪威船级社（DNV）等组织。4职责分工4.1QHSE部职责负责确定QHSE绩效测量和监视工作的内容，对于每项内容制定程序明确相关部门的职责和活动。内容包括但不限于：a）质量健康安全环境目标、管理方案的满足程度的监视和评估；b）法律、法规符合性的监视和评估；c）现场安全检查和质量健康安全环境管理体系审核；d）健康安全环境因素的监视和测量（包括：员工健康状况、能源消耗、污水排放、垃圾处理、噪声、粉尘、有毒有害物质。）；e）事故、疾病、事件和其它不良健康安全坏境绩效的统计分析与监视。4.2机关各部门及职责机关各部门负责和应部门绩效测量工作

3、的实施。5QHSE绩效测量和监视管理要求5.1年度质量健康安全环保目标和管理方案3.1.1各部门负责对本部门的目标和管理方案完成情况进行测量和监视，年末向QIISE部提交情况总结。5.1.2QHSE部负责在年末组织编写年度工作报告，对船队目标、管理方案完成情况进行分析和总结。5.2事故记录和统计分析5.2.1各部门负责本部门发生的一般质量健康安全坏境事故的调查和处理，QI1SE部负责重人事故的调查和处理工作。5.2.2QHSE部和各部门各负责建立并保持职责范围内发生的各类事故的档案，并按阶段对事故数据进行统计分析，衡量管理绩效，研究事故发生趋势，制定消除、防范措施并监督落实。5.3

4、健康安全环保监测5.3.1QHSE部负责组织对各类质量健康安全环保指标进行定期监测，并形成记录，为衡量管理绩效和制定质量健康安全环保目标提供依据。指标包括但不限于：员工健康状况、污水达标排放、噪声、粉尘、垃圾回收处理，以及政府或行业主管部门提出的其他监测、检查内容。5.3.2人事部负责组织处员工的健康体检工作。建立人员的健康档案，包括健康体检、健康证取证记录、特殊工种体检记录等。5.3.3各部门负责每年组织对本部门范围内的污水排放、噪声和车间空气（粉尘、苯系物）情况进行监测，并建立记录。当指标超标时，组织原因分析和纠正预防措施，并监督预防纠正措施的落实。5.3.4机务和商务部负责船

5、舶与有资质的垃圾冋收部门签订冋收处理合同，QI1SE部负责监督检查。5.4QHSE体系审核和现场安全检查5.4.1QHSE休系审核分为内部审核和外部审核。内审由QHSE部组织，每年进行一次。外审由认证处或处聘请的外部机构进行，QHSE部负责配合。5.4.2定期现场检查由各部门的负责人组织进行。安调部负责组织对船舶进行安全检查。检查应形成文字记录，并对发现的问题及整改措施的执行情况进行跟踪。5.5法律法规符合性评估5.5.1各部门负责每年进行一次适用法律法规的符合性的评估工作，评估应形成记录并反馈到QHSE部。5.5.2QIISE部汇集各部门评估资料，对于不符合的情况负责组织制定方案

6、并组织实施。5.6年度管理评审5.6.1管理评审由管理者代表组织，每年进行一次。目的是对第一船队是否有效地落实了质量健康安全环保方针，年度目标的完成情况，以及体系的运行情况进行分析和评估，以制定和实施管理方案，保证体系的持续适宜性、充分性和有效性。5.7各相关部门负责记录绩效测量和监视结果，并按照要求进行信息反馈。5.8质量健康安全环保跟踪记录5.8.1各部门负责对审核、检查、监测、事故调查等活动中发现的问题和措施的执行情况进行跟踪和记录，直至发现的问题得到解决。跟踪记录应包含以下内容：问题描述、整改措施、整改措施负责人、H标完成时间、完成情况验证人、完成时间。5.8.2质量健康安

7、全坏保跟踪记录由各部门负责维护，QIISE部负责重大质量健康安全环境问题的跟踪。【正文结束】木办法由QHSE部负责解释。编制编制时间2014.01.28审核审核时间2014.03.18批准批准时间2014.04.15