在开展推进惩治和预防腐败体系建设

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1、关于淄博市2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告——2016年1月17日在淄博市第十四届人民代表大会第五次会议上市财政局局长卜德兰各位代表：受市政府委托，现将淄博市2015年预算执行情况和2016年预算草案提交大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。一、2015年预算执行情况（一）全市预算执行情况1.一般公共预算汇总市级及各区县人代会通过的预算，全市一般公共预算收入安排313.21亿元，增长7.06%。一般公共预算支出安排370.56亿元，增长8.18%„据快报统计，全市一般公共预算收入317.93亿元，完成汇总预算的101.51%,增长8.67

2、%。一般公共预算支出382.89亿元，完成汇总预算的103.33%,增长11.78%。全市一般公共预算收入，加上级税收返还和转移支付补助、地方政府一般债券收入、上年结转收入等，收入总计558.98亿元。全市一般公共预算支出，加上解上级支出、地方政府一般债务还本支出、补充设立预算稳定调节基金，结转下年支出等，支出总计55&18亿元。收支相抵，累计净结余7987万元。1.政府性基金预算汇总市级及各区县人代会通过的预算，全市政府性基金预算收入安排118.35亿元，下降43.7%。政府性基金预算支出安排121.13亿元，下降3&22%。全市政府性基金预算收入123.69亿元

3、，完成汇总预算的104.51%,下降41.16%。政府性基金预算支出135.33亿元,完成汇总预算的111.72%,下降30.98%。全市政府性基金预算收入，加上级补助收入、地方政府专项债券收入、上年结转收入等，收入总计164.23亿元。全市政府性基金预算支出，加上解上级支出、地方政府专项债务还本支出、结转下年支出等，支出总计164.23亿元。收支当年平衡。2.国有资本经营预算目前，除市级外，全市有5个区县启动编制了国有资本经营预算，汇总市级及各区县人代会通过的预算，全市国有资本经营预算收入安排1.07亿元，增长81.36%。国有资本经营预算支出安排1.07亿元，增

4、长81.36%。全市国有资本经营预算收入3.03亿元，完成汇总预算的283.01%,增长409.11%,主要是区县产权转让一次性收入入库因素所致。国有资本经营预算支出2.89亿元，完成汇总预算的269.97%,增长385.66%。收支相抵，结余1395万元，按照上级规定调入一般公共预算，收支当年平衡。1.社会保险基金预算汇总市级及各区县人代会通过的预算，全市社会保险基金预算收入安排162.42亿元，增长12.39%。社会保险基金预算支出安排173.03亿元，增长16.87%。全市社会保险基金预算收入187.66亿元，完成汇总预算的115.54%,增长29.85%O社

5、会保险基金预算支出177.22亿元，完成汇总预算的102.42%,增长19.7%。当年收支结余13.46亿元,年末滚存结余152.01亿元。（二）市级预算执行情况1.一般公共预算市级一般公共预算收入54.98亿元，完成预算的100.82%,增长5.86%。一般公共预算支出93.06亿元，完成预算的102.83%,增长16.05%。市级一般公共预算收入，加上级税收返还和转移支付补助、区县上解收入、地方政府一般债券收入、上年结转收入等，收入总计359.85亿元。市级一般公共预算支出，加上解上级支出、对区县税收返还及转移支付支出、地方政府一般债券转贷区县支出和一般债务还本

6、支出，补充设立预算稳定调节基金及结转下年支出等，支出总计359.53亿元。收支相抵，累计净结余3211万元。重点支出项目为：——农林水事务支出4.89亿元，完成预算的112.14%,同口径增长11.37%。加市对下农林水事务转移支付11.1亿元，这方面支出共计15.99亿元。落实完善各项强农惠农富农政策，及时足额兑现农业支持保护、农业保险保费等补贴资金，支持开展农业科技推广和新型农民培训，支持南部山区抗旱减灾，缓解了280个村、27.6万人饮水困难。加快推进农业现代化，加强水利等农业基础设施建设，推进农业综合开发和粮食高产创建，支持生态农业、循环农业发展，积极开展农

7、业新型经营主体创新试点和融资增信试点，全市发放融资增信贷款6669万元，惠及146户新型经营主体。认真落实涉农民生政策，全力做好水库移民后期扶持资金保障工作，大力实施“十万农户脱贫奔康工程”，积极推进精准扶贫，支持太河水库水源地保护区发展生态经济，增强了扶贫开发工作实效。全面推进村级公益事业建设一事一议财政奖补工作，全市开工项目843个、惠及34.38万群众，积极开展美丽乡村、乡村连片治理试点，支持农村旱厕改造，建立健全农村公共服务运行维护机制和村级组织运转经费保障机制，改善了农村生产生活条件。——社会保障和就业支出8.43亿元，完成预算的106.31%,同口径