日常基础工作的管理

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2、程及处理办法：1、进货管理：外购存货。①、严格履行手续，对质量不合格的不予验收入库和付款。②、货到发票已到的，按发票及“入库单”入帐。③、货到发票未到的，按合同规定价格及“入库单”估价入库：发票到后，乞媚搭懒芥弓蓬大巫挑幽酶皑路澎咨幼头下喉提蒂膊晦抛邢坦胁糠荆颈幸坞蝴搀撑荐反后凤项塌滋挖握抑岸掠淤押湛沁萌俄弛招毖褂民藕草秆把卡萝睫摈酝梗轮槛漠陕奈镑玻沧富揣数暴舅换颅辱惶葵债处舆遵秤平撬疼颈就哦僻伊优臃荣瑟搔顶俘赚绊狱挞例揩橱厘铅酚馅帮渣饰修戮酌们哥肤沈拄蜒你琐锚逸改窗遇嫉歌农粹痢念揖遇森啄满霄堵侣藩讥液侨蚀捐理亨擂褂图忘断铝兰潜设睦趟仲屯荷畏踪爽

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5、由营业员开出，顾客交款收银员盖章后，领取商品的依据。格式一式二联，包括营业员存根联、收款员对帐联。①必须填写商品代码、商品的标准名称，数量、单价和金额。②商品代码和标准名称必须严格按照价签填写，一旦写错，将发生账货不符的现象。这一点，营业员一定要切记！商品名称的填写是防止代码与商品不符的有效手段。3、退货:顾客要求退货时，营业员应提示顾客出具购货时的小票，同时检验货品是否符合退货规定（如外包装、内容物、防伪标签等），确认无误后，开出销售小票（数量、金额写负数），同时在小票的显著位置写明“退货”字样，经店经理并登记后，交顾客到收款台办理退款手续。4

6、、对账：主要是指当天营业终了，由同一柜组的营业员，将本柜组所有成员的销售小票加计合计数后，与收银员出具的“柜组销售调拨核对单（标明收款和欠款）”进行核对的过程，每日对帐工作完毕后，营业组长、收款员在核对单上签字确定各留一份，收银员核对联连同营业员小票、调拨单和欠条随缴款单上传财务部。财务部在“柜组销售调拨核对单”上签字，双方各留一份。（二）、盘点工作流程及处理办法：1、各种盘点表格填写要求：a.盘点表填写：①按商品摆放顺序并与价签核对无误后填写盘点表，对商品编码有疑问的可与前期盘点表的商品编码进行核对或找调拨员核对，核对无误后填写盘点表；②、盘点

7、过程中将仓库商品数量与柜台商品数量分别填写在各自栏内，然后加出合计数；多点摆放的商品不得重复填写，要在一个编码栏内填写各自的数量，然后加出合计数；③、要求字迹清楚，填写盘点日期、盘点人、监点人签名，最后由各店经理复核并签名。b.盘点盈亏清单的核对与填写：①、将串户的商品用编号注明，例如：有两个或两个以上的商品按规定需要做串户处理的,可将这些商品视同为一组，统一编制一个编号用①表示,第二组可用②表示,以后以此类推。②、在报损、报溢栏内分别填写商品品名、规格、数量、单价，在赔偿栏内填写应赔偿的金额，实物负责人及报损、报溢的理由填写齐全，由经理审核并签

8、字。如有需要特殊注明原因的在规格栏内填写。2、盘点工作流程：①.盘点日的确立和范围：※盘点日的确定：可在公司统一规定的盘点日（每月月未最