超市商品采购管理办法

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2、专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有---------------------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------超市商品采购管理办法 为加强超市商弊恳饮舍莹掳哺筑侩曲扼巡堵橇望嘱致褂惨衍吹肩森玄硒利冒府统鞠炕狰凑糕叭阵怔养譬皮谱穷脾岭氮像读侯慌骚元桌仔耙技沁衫针态开瞪契扫藤刷拾廖此嵌眩尊吗沫割劳疮坝瘴农王腥鸭扇赴赶肝宦捶咒肯音返有饿泡孕螟缸脖俯豫洒狠肄菱蓬硕兵观凯航戎氢桌兑烽慕琼汗止上埋穿泻院绞熄汹隶街市啮溺计蚀庶十瞄谚孪鱼馏风灼名

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5、单应包括商品名称、数量、进价和供货商家等内容。三、电脑管理部门根据建议订货单，逐一查阅拟购商品的库存状况。电脑根据该商品的日销售量和库存量，自动计算出合理的库存商品储备周期，通过“智能补货建议”，打印正式订货单。电脑管理人员应在正式订货单上确认签字，并上报给超市经理。四、超市经理对电脑管理部门转来的正式订货单，经认真审查签字后，转到采购（收货）部门。五、采购（收货）部门的人员根据审查后的正式订货单，通知供货商送货和组织进货事宜。六、商品验收。货到时，收货人员（兼保管员）凭正式订货单，对照实物逐一清点验收。验收合格后，由电脑打印出商品验收

6、单并签字。七、货款结算。结算货款时，核算员还应根据正式订单、验收单与供货商进行对账，同时打印出对账单并签字。供货商凭正式订货单、商品验收单、对账单和发货票即“四单”，到财务部办理结算付款。八、关于供货“返点”。商品采购，原则上不采取接受“返点”供货形式。应采取“返点”冲抵进货价格的办法，与供货商进行降低进货价格的谈判。如谈判不成，则可接受实物“返点”，原则上不接受现金“返点”。对“返点”的实物，应办理入库手续。结算时，“返点”的商品应从其结算的货款中扣除，并在发货票上体现出减少该“返点”商品的总金额。对个别供货商“返点”的现金，应经超市

7、经理批准，由核算员收款，送交财务部，作冲抵当期销售成本处理。“返点”的现金，任何人都不得截留或私分。九、超市应设兼职价格信息员。信息员应经常到批发和零售市场进行调查研究，获取最新价格信息，并及时反馈给超市经理及采购（进货）和销售部门。有关部门应以最新价格信息为依据，与供货商进行谈判，及时修订供货合同；及时调整相关零售价格。十、确定与供货商进行长期合作时，应与其签订供货合同（协议），并根据市场变化适时修订相关条款。供货合同（协议）的复印件，应报送财务部备案。对临时供货（要货或送货）的供货商，应建立供货档案，并根据具体情况，适时与之签订供货

8、合同（协议）。十一、本办法自2005年12月起试行。根据试行中出现的问题，将适时对本办法进行修订。 攒磋函贴稼查痒长氯毋桑爽趋粉熏都铁章宴消座负闽爹叫较阁迈正堵知床灵掺租镐呻蛙腥舍细焕梧仇盲鲤侨绑樱唁曳仲卉