芜湖分公司稽核管理办法

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5、质管理4五、稽核的应用5六、其他5一、稽核目的1、加强分公司对各项目的人事行政后勤、品质管理工作的规范性；2、明确分公司与各项目的权责，形成有效联动；3、确立并形成了人事行政后勤、品质管理稽核，关注改进与提升。二、稽核对象各物业服务中心、物业营销中心三、稽核周期稽核周期分为定期和不定期两种。1、定期：分公司每月对项目进行一次检查；每季度联合项目进行一次检查，具体时间根据分公司工作安排来定，并提前三个工作日通知到项目。2、不定期：分公司结合实际工作情况，将不定期到各物业服务中心、物业营销中心进行检查。四、稽核的主要内容（一）人事管理1、人事基础1.1按

6、照《人事基础工作稽核标准》及公司各项规章制度对人事基础工作进行稽核；1.2要求台账、电子台账、员工档案完善齐全，按照一定比例对不同时间段档案进行检查；2、绩效考核2.1按照《绩效稽核表》内容对稽查项目进行检查；2.2每个项目至少检查5名以上员工的绩效档案，与品质部联动检查各项考核指标的真实性、有效性；包括但不限于绩效评估表、能力评估表、绩效回顾沟通表；2.3每发现1项错误扣5分，并作相应记录，得出绩效评估表检查得分。2.4稽核人与被稽核综合管理部就被扣分项做讨论，上报至项目经理，并确定相应的改善计划，由被稽核综合管理部填写《绩效稽核改善追踪表》，分公

7、司综合管理部进行审核，并对改善计划完成情况进行追踪；2.5分公司综合管理部负责将所有项目绩效稽核成绩填入《绩效稽核汇总表》，并计算平均分。2、培训工作3.1各部门培训档案（签到表、课件、总结、图片等）齐全；3.2定期对培训档案（纸质档、电子档）进行维护；3.3培训需求调查、年度培训计划等档案齐全。（二）行政后勤管理1、合同档案1.1合同台账内合同名称、合同期限、金额、双方负责人、内容等信息与合同文本要求一致；1.2合作方资质齐全，并有备案。2、库房、采购2.1出入库单据等手续齐全，库房物资台账表及时更新；2.2项目月度物资采购数量进行把控，严格控制采

8、购量，避免浪费。3、资产3.1固定资产、低值易耗等物资建立电子台账，设专人保管；3.2固定资产、低值易耗等物