科研所日常工作管理办法2013-3-13

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5、求，遵守工作时间安排，不允许迟到、早退、无故旷工。各研究室主任以室为单位，于每月25日汇总本研究室当月考勤表，并交至军工办公室处。逾期未报的研究室，各成员均无当月奖金。第三章请销假制度请假分为：病假、事假、婚假、丧假、生育假等。请假程序：请假时间在三天以内（不含三天），须由研究室主任签字同意后，告知科研所所长、主管副所长；请假时间在三天至五天（含五天），须由科研所所长、研究室主任签字同意；请假时间在五天以上，须由主管副总、科研所所长、研究室主任签字同意。请假假条以公司现有格式为准，请假人员经过审批后，将假条与考勤表一并交至军工办公室处。请假人员需在休假结束

6、后及时报到，进行销假。日常工作期间，科研所人员因工作需要需外出，或因私事需外出不足一天，应经科研所所长或研究室主任同意。第四章工作计划制度按照情报/标准研究室制定的工作计划格式（见附件1），要求各研究室主任以室为单位，于每月25日将本研究室上月工作总结及下月工作计划交至军工办公室处。逾期未报的研究室，各成员均无当月奖金。第五章部门会议制度每周经理会后，由军工办公室统一通知各研究室参加科研所例会，要求各部室主任、副主任均按时参加。科研所内部出现技术攻关、失效分析、归零等问题讨论时，各部室主任、副主任都应积极参与讨论会。第六章采购申请管理原材料、零部件等采购、

7、外协加工申请：各研究室需要对一些原材料、零部件等采购、外协加工时，应按照可视化系统相应流程和采购申请的流程进行申请采购。办公用品采购、领取申请：各研究室需要日常办公用品时，到军工办公室进行采购申请并进行适当的审批；直接领取物品需做好登记。第七章报销制度要求以室为单位，每个月10号由各室负责人对本研究室各项花销进行汇总，列出支出费用明细清单（包括：人员、费用用途、金额、事项等），出具的清单需经过科研所所长签字。报销时，需将报销清单及贴好发票的报销单交至军工办公室处，由军工办公室负责至主管副总处签字后，到计划财务部进行统一报销。逾期未报，请于下月10号进行报销

8、。科研所报销的费用包括：交通费、资料费（包括购买资料、资料装订等费