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1、北京市企业所得税申报系统培训讲义北京市地方税务局配合北京市地税局依据国家税务总局［国税发（2006）56号]文件要求，重新设计开发2006版企业所得税纳税申报表对现有税费模块进行修改，使模块满足对2006版企业所得税纳税申报表的控制要求22006版企业所得税纳税申报表的组成《企业所得税年度纳税申报表》适用于实行查账征收的纳税人的年度申报，由1张主表、20张附表（分为通用附表和行业附表）组成，主表和通用附表（11张）适用于所有类型的纳税人，行业附表（9张）分为一般行业（制造业、商业及服务业等，3张）、金融行业（4张）和事业单位、社会团体和

2、民办非企业单位（3张）的附表（接国税总局通知，《附表九》已经删除）。《企业所得税核定征收申报表》适用于实行核定方式征收的纳税人预缴申报和年度申报。《企业所得税预缴申报表》仅适用于实行查账征收的所有纳税人。3季度申报、核定征收企业季度或年度纳税申报业务流程系统保存数据保存申报数据信息并返回保存状态信息（成功或失败）纳税人在线填写相应纳税申报表填写适用查账征收企业的季度纳税申报表、适用核定征收企业的季度或年度纳税申报表。纳税人登录核心系统开始纳税申报选择需申报的税种税目系统后台首先比对征收日历的相关信息，其次通过计算机代码比对该企业的征收方

3、式返回为此纳税人定制的纳税申报表定制申报表类型及可填写的报表行次填写完成后审核数据逻辑关系并允许保存，审核功能可通过单独设计触发按钮，也可通过保存按钮触发审核功能判断审核审核不通过审核通过数据库内相关信息4适用于查账征收企业年度纳税申报业务流程纳税人登录核心系统开始纳税申报纳税人在线填写“基础信息登记表”数据库内相关信息纳税人用户单击“确定”按钮后触发系统比对功能。系统根据“基础信息登记表”内容后台自动比对相应的税务登记、征收方式以及税费管理信息判断返回值返回值为假，返回“基础信息登记表”填写界面并提示纳税人修改相应内容返回值为真，返回

4、为此纳税人定制的录入客户端程序的下载数据包（为纳税人定制的客户端程序数据包中要包含税务登记、税费管理以及年度纳税申报表表内、表间的审核控制关系）纳税人离线填写年度纳税申报表在每张报表填写结束后审核校验表内逻辑关系，待全部报表录入完成后系统应提供全部报表表间审核校验关系。系统保存数据保存申报数据信息并返回保存状态信息（成功或失败）审核不通过审核通过审核判断返回值审核判断纳税人在线填写《核定征收企业年度纳税申报表》若征收方式为核定征收若征收方式为查账征收判断征收方式审核判断审核不通过5核心系统企业所得税申报系统的组成核定征收季报表核定征收年

5、报表查账征收季报表查账征收基本信息表查账征收年报表上门申报网上申报申报客户端客户端是离线申报软件，纳税人需要下载安装才能进行查账征收年报表的申报6上门申报－查账征收基本信息表页面录入税款年度纳税人计算机代码点击查询/回车选择纳税人对应的财务会计制度、工资管理形式、享受减免企业所得税的类型点击保存，保存纳税人的基本信息注意：只有实行查账征收缴纳企业所得税的纳税人才需要填写查帐征收企业基本信息表7上门申报－查帐征收年报表主页面录入纳税人计算机代码点击查询8上门申报－查帐征收年报表主页面选择要填写的申报表9上门申报－查帐征收年报表附表页面例子

6、保存、审核填写的单张申报表返回查帐征收企业所得税年度申报表主页面点击全表审核，对所有的表进行全表审核10网上申报－查账征收基本信息表页面选择对应的财务会计制度、工资管理形式、享受减免企业所得税的类型点击保存，保存基本信息注意事项：只有实行查账征收缴纳企业所得税的纳税人才需要填写查帐征收企业基本信息表11客户端的下载12客户端安装按向导提示进行操作。单击“继续”按钮进行下步安装，单击“取消”按钮可取消本次安装。13客户端安装按向导提示进行下一步操作。如下图所示，点选“我接受协议”，单击“继续”按钮进行下步安装，单击“返回”按钮可返回到上步

7、，单击“取消”按钮可取消本次安装。14客户端安装按向导提示进行下一步操作。单击“继续”按钮进行下步安装，单击“返回”按钮可返回到上步，单击“取消”按钮可取消本次安装。程序默认安装目录为图中所示（c:programFilesBjtax_Qysds），也可以单击“浏览”按钮，选择不同的文件夹，如：D:Bjtax_Qysds等等，注意：安装目录必须为英文，不能包含汉字。15客户端安装按向导提示进行下一步操作。单击“继续”按钮进行下步安装，单击“返回”按钮可返回到上步，单击“取消”按钮可取消本次安装。勾选“创建桌面快捷方式”复选框，可以在

8、桌面创建程序的快捷方式，否则不创建。16客户端安装程序安装成功。如果在上面的安装中，勾选了“创建桌面快捷方式”复选框，则桌面会出现快捷方式双击该图标，或者在windowsxp操作系统下，单击“开始”——>“