iso9000培训资料6审核实施

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1、现场审核的主要环节首次会议审核中进行沟通收集和验证信息形成审核发现准备审核结论末次会议现场审核实施首次会议现场审核形成审核发现不符合项报告审核中的沟通审核结论末次会议审核报告纠正措施的跟踪验证首次会议参加人员应有最高管理者或管理者代表、拟审核部门或过程的代表和审核组成员，会议由审核组长主持,重点内容是:介绍审核目的，范围和准则；再确认审核计划;介绍实施审核所用的方法和程序和声明抽样所带来的不确定因素;确认审核组审核所需的资源和设施；介绍报告的方法，包括不符合的分级；请最高管理者或管理者代表讲话;现场审核实施首次会议现场审核形成审核

2、发现不符合项报告审核中的沟通审核结论末次会议审核报告纠正措施的跟踪验证收集审核证据按审核计划的分工和事先编制的检查表收集审核证据；将审核证据(审核结果)记录到检查表中;但：不应教条地被检查表所限，对某些现场出现的情况，可能需要实施跟踪和变化审核思路；案例示意：审核证据的记录查什么怎么查结果怎样是否符合查最高管理者是否主持了管理评审询问最高管理者最近一次管理评审的情况和所作出的决定，看其是否清楚？均清楚表述，与实际相符查成品仓库是否按标准层高堆码到仓库现场观察，看是否符合标准规定5层,XT-200堆7层,其他符合查是否建立了年度培训

3、计划请其提供本年度的计划，看其是否有2006年计划有,内容全某键盘生产厂内审,审核员在注塑车间现场审核时发现，车间对注塑温度没有文件规定，也未能提供注塑温度的记录。追踪案例练习：如何进一步审核参考提示：抽查2-4名现场操作人员，了解其是否了解注塑温度的要求，掌握的标准是否一致，若不一致，则有不符合(7.5.1b)；查阅半成品或成品检验记录，了解是否有由于未明确规定注塑温度而导致的不符合,若有，则有不符合(7.5.1b)；现场观察注塑温度是否与操作人员的说法一致。若不一致，则有不符合(7.5.1)；查其他文件是否规定必须记录注塑温度

4、，若有规定，则有不符合（4.2.4)与车间技术人员讨论保持注塑温度记录的必要性,若必要,则有不符合(4.2.4)；现场审核实施首次会议现场审核形成审核发现不符合项报告审核中的沟通审核结论末次会议审核报告纠正措施的跟踪验证审核发现的得出在现场，当能够根据审核准则和审核证据作出符合与否的判断时，可将判断结果记录到检查表中。查什么怎么查结果怎样是否符合查最高管理者是否主持了管理评审询问最高管理者最近一次管理评审的情况和所作出的决定，看其是否清楚？均清楚表述，与实际相符Y查成品仓库是否按标准层高堆码到仓库现场观察，看是否符合标准规定5层,

5、XT-200堆7层,其他符合N查是否建立了年度培训计划请其提供本年度的计划，看其是否有2006年计划有,内容全Y切记审核的重点是验证管理体系的符合性，而不只是寻找不符合项但如果审核证据表明存在不符合，则有必要出具不符合项报告不要将成立的不符合项减轻为如“建议”、“改进机会”、“观察项”等，组织并不会从这种“等级减轻”中受益，因为很可能丧失了系统地、正式地实施改进的机会；现场审核实施首次会议现场审核形成审核发现不符合项报告审核中的沟通审核结论末次会议审核报告纠正措施的跟踪验证不符合项不符合：未满足要求不符合项：不符合审核准则的行为或

6、状况不符合项报告：对不符合项的书面描述公司0308《不合格品控制程序》第6条规定：返工和返修的不合格品应由在线检查员检验规程重新进行检验。2006年8月27日在1#装配线旁观察发现，编号为01002、01003、01004的3台10KV变压器在做耐压试验时，输入线圈被击穿，检查员修理组换上新线圈后，没有再试验就放入装配线上传到下一工位。这不符合ISO9001:2008标准第8.3条“应对纠正后的产品再次进行验证，以证实符合要求”的规定.例：不符合项报告不符合项报告的结构不符合项是三段论的一种大前提：审核准则的要求；小前提：发现的审

7、核证据；结论：判定（审核发现）；例：不符合项报告中的审核证据、准则和发现检验主管介绍，公司石墨电极抽样规范，执行GB/T1427-2000标准，该标准规定，每石墨化炉的产量为一取样批（审核准则）。但查取样记录发现，公司最近一次成品抽样是在2006年5月6日，而现场询问驻车间产品检查员得知，5月6日至今近一个月内，石墨化车间有多炉产品出炉。（审核证据）这不符合（审核发现）ISO9001:2008标准8.2.4条关于“组织应对产品的特性进行监视或测量，以验证产品要求已得到满足。这种监视和测量应依据所策划的安排，在产品实现过程的适当阶段

8、进行”的规定（审核准则）。审核准则的描述应具体引用：ISO9001:2008标准的要求；组织质量管理体系的要求；适用法律法规的要求；其他组织必须遵守的要求；特别是：审核准则最终必须要落实到ISO9001:2008标准的要求，并且这些标准中有些条款包