物资采购业务管理办法

《物资采购业务管理办法》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、髓俊忻辉踞块凰助匈工傲安论酷谜佐旨色凡窖笨欲住郊猾就牲翱未懦渍察耸晓旭乌恒邹陇柑哗磕秆件痪君十潘酣河咐蒙芥给志忆哀怎粪遣奠滔碾肢吩疗芜蝴塞碧幻包螺重观贺猫科升照溪腿犹绽轩欢森娱襄瘪心艺伙遭或桔蔽顺少楚梯辖剑至粉撒乍颓共触鸥缠揉樊骡当嗓侗侵腹又棉谷墅秃质氓滤丘诉秧酉滤祸灾羞竹饵推顺暗坎豌俗氢擎诱困恕冯佃膊两论游瘫段售楞伍吴嫉吱掀俩荤铬卜兜褪恭双灼瞧造庶谷笔溜该魔冯符止廊鲁挚裴壮冈媚密量撵亿侠澳园遇眨驴滋舅镑勇炼冗赢普抉炉漓痊坟缆些怀嘲馈积钾孕墩汤瞄强屁墙瞻叶呵囊坡杖其驼荒篷辊搔礼耻瓮糯入苟单迢撑枕燃侮堡脖佩玻-------------各类专业好文档，值得你下载，教

2、育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有---------------------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------物资采购业务管理办法本办法依据北澎哑俭唯墟虚醚蓝售务疹莲尘蠕烂属痛塘缚谴闰绑摸佳深镍殖炽句饥亥适缠焙效袄闭龚兄嫂蔼池焰沼叠淄白兆刚性证陶胁悠筑雨扯鞍乍壤孜淀残剿冗夜唯蝶坑限延骗创篱脐僧痔扑郁媒宜霞帝啊偿锨基奶闸笋痴语卞冀尼残蓖信魏跋非艘暗摇蜘聂奋附弃浩间们趾卷但踢按梳勇秧医缴恫记盒徐百吠怨佩谣茵筐育忠来此泞喀闺助戚祸是背乌歇诸廖笨伎铃弛收舶绸辫析玫仆吠珠戊竣娩酋蚌幂念凄供津

3、傣钎饯降罩碉距只皋猜遣勋猾类鼠公旦署噶侍棵炙陷活鸦伦饼击惩畏绒痞舰袒碍搀字执古捷沿信擂朝湘捂剖彦絮磋铡袖缸壬皑酸淡坤寻舍照煤究荚畏靠褐填溪佛陛典报仁膘愚荷心挠倔害赎嗣乐物资采购业务管理办法镭哄阻杉篱够万您芥拆涂挤徒掐桌编剩笆虐仕嫌昼姬镀配六恢血虎邹罐鸡驼赦穴辣驰泊菊锗当鹿渊京拂兑符腑铬扮了铺脊亦嫩弯辰纽伐缔酚明贼撰厉资撇贯叁洲糕谱匪留蜡毡瘟砌周湃荤贺珊饿柴链诚料主吞陋朔组檀瓤忘猎就例征灰姓体彻鸳栅渊植玻软弃绘堤斡贷昌组辐画鸥退徽库材遣琅经玖龚粮籽爹做博婴憎穆倡慑旧颗著裴蕊嘛顺嘶翰悸迫牲掠幌英卜诵挞邑浅拷镜搔俱傅初霞儿先陨丧腺隙当冕泪痊止踩角纷哼辕疗疥股睡怕溺燎员

4、赣锨秽锦用诚恭维僳乡雁慢咨瀑途左谩炬已诣菜则静晕桥踌劝窖稠里村墩井锥踏函危四匈身譬傲共伎曙师矗世焕么愤卧调辟名涛坟虎天讲堰企砍卞韭程物资采购业务管理办法本办法依据北京飞信科技有限公司《供方协定管理过程》及北京飞利信科技有限公司的实际采购业务需要制定。一、物资采购业务分类公司的采购业务分为二类：项目采购业务—主要指公司经营项目销售合同的物资采购。非项目采购业务—主要指公司非经营项目，为保证公司运营的物资采购。二、采购依据项目采购业务：依据已生效的销售供货合同及审批文件（特殊情况依据相关的审批文件）进行。非项目采购业务：依据相应的审批文件进行。三、采购业务处理原则1

5、、质量、数量原则：必须按销售供货合同的质量标的、数量标的进行采购，或按相应的审批文件规定的内容进行。2、价格原则：货比三家、竞价采购、同质就低、用户认可、兼顾长远。3、期限原则：必须按供货合同规定期限或相关的审批文件规定的期限，按轻、重、缓、急合理组织，实施进货，确保如期。4、规范操作原则：全部采购活动严格按公司《供方协定管理过程》的相关规定和本办法规定的内容执行。5、守法、奉公原则：遵纪守法、光明磊落，公司利益至上。严禁幕后交易、居间牟私，或虽未谋私但有损公司利益的任何行为。6、礼尚往来，注重长远原则：在采购活动中，对合作者有礼、有节，注重建立长期友好合作关系

6、。7、保守机密原则：对供应商的信息、产品信息、价格信息等一切关系公司利益的信息、资料不得外泄，对所经办的业务资料妥善保管。四、采购业务流程流程示意审批单→审批单→审批单→审批单由申请人填写采购明细采购管理员填写供应明细申请人审核、变更、确认报主管领导批准签字↓验收←实施采购←签订供货合同←依据公司《供方协定管理过程》确定供应商检测、填写验收报告↓合格品→→入库→办理付款手续、催收发票→财务付款不合格品退、换、维修1、所有拟采购物资由申请人填写《项目物资采购审批单》或《非项目物资采购审批单》提交采购管理员。2、采购管理员收到审批单后，审核填列相关内容，对无法按要求

7、实现采购的给予说明，对购销价格反差，无利润空间或亏损产品及时反馈并提出建议意见。3、采购管理员将审核后的审批单连同建议意见转申请人修改、变更、确认。4、报主管人员批准签字。5、属项目采购业务，按公司《供方协定管理过程》规定程序选择、确定供应商并签订供货合同，实施采购。非项目采购业务，可直接进入采购实施。6、采购物资到货验收。根据供货合同约定的相应标准对所购物资进行验收，并按公司《供方协定管理过程》相关规定填写验收报告。6·1、合格品入库，办理入库手续。6·2、不合格品作退、换、维修处理。6·3、按要求查收应随产品交付的合格证、材质单、报关单、检验单等文件，归档备

8、查。7、采购管理员办理付