工作流程示意图

《工作流程示意图》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、工作流程人员增补申请程序用人部门生产人员增补需要总经理批准用人部门提交增补需要申请表行政人事部审核同意不同意进入招聘流程暂由董事会监管人员招聘及录用程序用人增补获批准人事行政部组织实施招公司人员内部调整发布招聘信息及广告人事行政部会同用人部门组织面试录用人员入职培训试用期考察正式录用业务、市场策划、采购部人员及主管级以上人员经总经理面试，经理级以上人员经董事会复试董事会监管执行调动、调职程序董事会提名部门领导提名个人申请部门领导审核行政人事部审核合格不合格淘汰不合格合格公司领导审核用人部门审核行政人事部建议合格不

2、合格淘汰行政人事部办理手续行文通知辞退程序董事会决定部门领导审核行政人事部提议部门领导提议行政人事部报审行政人事部审核总经理核准(经理级以上人员经董事会核准)行政人事部办理手续通知本人人事行政管理制度的制定与修正程序-意见的收集和整理行政人事部制定修改建议行政人事部总经理批准行政人事部会同有关部门制定修订总经理批准颁发实施总经理授意借款程序借款人填写借款单总经理审核出纳处领取董事会审核财务经理审核部门领导审核1000元1000-10000元10000元以上报销程序报销人填写报销单总经理审核出纳处报销董事会审核财务

3、经理审核部门领导审核1000元1000-10000元10000元以上付款程序付款人填写付款单财务经理审核出纳付款总经理审核财务会计审核部门领导审核1000元以内1000-10000元以内付供应商20000元以上50000元以内10000元以上付供应商50000元以上董事会审核材料入库审核程序采购员填写入库清单库房管理员审核1、清点材料数量2、检验材质3、票据审核4、材料归类码放入库部门审核团购（填写入库清单）财务审核采购员进入报销程序合格不合格采购员负责退换合格不合格合格不合格材料出库审核程序使用人库清单部门审核

4、库房管理员清点审核财务备案出库采购申请采购员负责采购合格借款程序财务审核