仓库管理制度与流程 (2)

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1、上海埃蒙特自动化系统有限公司文件名称仓管部管理制度与流程文件编号EMT/WFH-GF-01版本/修改状态A0页码第4页，共4页编制何晓平审核批准1目的通过制定仓管部作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。　　2范围　　仓库工作人员3职责仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；采购部、仓管部和质量部共同负责不良品处理工作；4规定　　仓库工作目标　　仓库工作作风及态度　　4.1仓储管理规定　　4.1.1物料收货及入库4.1.1.1需严格按照到货送检，合格才

2、能入库的规章进行操作。4.1.1.2供应商所送货物，必须全部堆放于待检区，仓库收货人员清点数量型号品名等，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购确认，由采购联络处理数量问题。4.1.1.3如遇到没有送货单，仓库收货人员一律不准报检和入库，需及时联系采购人员，直到拿到送货单，并清点数量后，方可报检入库。4.1.1.4数量、品名、规格无误后仓库收货人员通知质量安全部门派人进行检验。4.1.1.5质量安全部门检验完毕后，出具产品合格的“质量检验单”，仓库收货人员凭“质量检验单”进行入库。如不合格，及时通知采购进行后续处理。4.1.

3、1.6所有物料上架时必须登记物料卡，严格注明项目和入库时间。4.1.1.7物料摆放需要按照划分的区域货架进行摆放。不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在下班之前进行整理归位。4.1.1.8原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。免检产品的当天必须上架，并及时在系统内做相应的入库。4.1.1.9工程部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试完成后归还仓库需要点数确认，并由质量部门检验后方可入库。4.1.2物料管理4.1.2.1物料品

4、质维护：在物料收货、点数、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则（防火、防水、防压、防腐、防锈、防爆、防晒、防倒塌、防潮、防盗、防蛀、防电），防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。4.1.2.2发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。　　4上海埃蒙特自动化系统有限公司文件名称仓管部管理制度与流程文件编号EMT/WFH-GF-01版本/修改状态A0页码第4页，共4页编制何晓平审核批准4.1.2.3每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。4.1.

5、2.4保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。4.1.3物料出库（出库领料）　　4.1.3.1需严格按照领料先开单的流程进行作业。　　4.1.3.2仓管部配货人员拿到领料单后，必须先审核领料单是完整规范，如：项目、审核人、需求时间以及型号和数量是否填写正确。　　4.1.3.3仓库配货人员取货时尽可能按照先进先出的原则，以保证产品的保修期。（我们仓库由北向南出货）　4.1.3.4货物发出时，必须在物料卡上登记所发项目、时间，避免项目混用，导致其他项目缺料。4.1.3.5仓库配货人员配货完毕后必须同领料人当面清单型号、规

6、格、数量，确认无误后，领料人签字确认。　　4.1.3.6货物出库后，必须及时在系统内做相应的出库单。　　4.1.4物料报废　　4.1.4.1处理物料需谨慎，报废时需经过质量部、采购部、电气或机械等相关部门确认后，由总经理确认后才能报废。　　4.1.4.2发现库存物料不良时需要通知采购部协助处理，如无法更换或者维修，必须凭质量安全部门开具产品不良单进行报废。4.1.4.3需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管。4.1.5单据、帐务管理4.1.5.1仓库所有单据需做到日清月结

7、，入库单和领料单当天输入系统，特殊原因，次日必须处理完毕。　　4.1.5.2把每月单据电子档或手工单据给到财务归档。　　4.1.5.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。　　4.1.5.4定期查看系统内是否有重复物料号，以保证系统物料号完善。　　4.1.6盘点管理　　4.1.6.1盘点人员到当月月底（30号）通知财务进行盘点，对贵重物物品进行全盘，常用耗材进行抽盘。每年12月底（30号）进行全盘。全程必须由财务部人员跟随。（如遇到系统故障，就手工登记盘点，盘点完后将型号和规格以及数量输入电

8、脑，并打印出来签字，有盘点差异，同样在盘点后进行整理分析，并同盘点表一起上报）　　4.1.6.2次月3号前将盘点表进行上报，盘点过程中发现异常问题查明原因同时上报。4上海埃蒙特自动化系统有限公司文件名称仓管部管理制度与流程文件编号EMT/WFH-GF-01版本/