项目管理重点要求及程序

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1、项目管理重点要求及程序一、投资控制（一）、设计变更单的分类及确认程序严格将工作联系单与工程变更分开，不牵涉到变更的一律用工作联系单。工作联系单不用设计单位认可，取消“设计单位意见”栏目。一）、设计变更单的分类Ⅰ类变更变更批准的建设规模、基本原则、技术标准、重大方案等；变更设计涉及城市总体规划、用地布局、重大拆迁；虽未变更批准的基本原则，而一次变更设计增减投资在30万元（含30万元）以上或预算的5%以上者。Ⅱ类变更设计凡变更工程的一般设计原则，技术比较复杂，变更设计涉及主体结构安全度，城市局部规划、工程总体布置和使用功能；一次变更设计增减投资在10万元（含10万元）以上或预算的3%以上者。Ⅲ

2、类变更设计凡变更技术简单，不影响工程主体结构或整体布置，不降低技术条件、使用条件和效能，一次变更设计增减投资在10万元以下或小于单项工程预算的3%者。二）、变更单的确认程序1、Ⅰ类变更：由提议单位提出变更理由及技术经济比较资料，经过监理工程师、现场设计代表签署意见，报业主审查同意后，由现场设计代表提交原设计单位研究，原设计单位在征求建设、施工、监理及有关方面意见后，负责变更设计，变更设计文件经院总工程师审查后并签字盖章。2、Ⅱ类变更：由提议单位提出变更理由及技术比较资料，经过监理工程师、现场设计代表签署意见，报业主审查同意后，由现场设计代表提交原设计单位研究，原设计单位在征求建设、施工、监

3、理及有关方面意见后，负责变更设计，变更设计文件经总体设计负责人（项目负责人）审查后并签字盖章。3、Ⅲ类变更：由提议单位提出变更理由及必要的资料（能说明情况的简图或现场照片、工程量变化及投资增减情况），有监理单位组织设计单位、设计、施工单位研究后决定，用签署盖章完整的《工程变更单》的方式解决。《工程变更单》签署程序为：施工单位（项目经理）一监理单位（总监）一业主单位（现场代表一项目副经理一项目经理—总工室—投资计划部）施工单位附件资料不全时，监理可以拒收，直到补充完善资料为止。否则，业主将退回监理单位。（二）工程签证单的签署要求及确认程序1、施工单位当期签证单应于当期进行计量，对因施工单位原

4、因超过一个月上报计量的签证单一律不予计量。项目部每周应定期将签证单报送投资计划部，投资计划部适当进行抽查2、施工单位上报签证单必须上简图、增减工程量计算式、三方（施工、监理、业主）相关人员确认的原始记录资料等。如发生土石方外运、借土等情况时，施工单位上报的资料必须写明运距、取弃土点等信息。3、如出现地基特殊处理、特殊施工方案变更、管线保护等，施工单位应及时通知监理及业主，组织相关部门（投资计划或视情况请市财政投资评审中心人员）到现场察看。施工单位附件资料不全时监理可以拒收，补充完善后才能提交给业主。确认程序：施工单位（项目经理）—监理单位（总监）—业主单位（现场代表—专职计量员—项目副经理

5、—项目经理—投资计划部）关于签证金额数目需报市财政局及发改委确认的具体数额详见柳财发【2009】3号文。（三）、合同清单外新增补充单价确认程序根据公司的管理规定：新增补充单价由施工单位提出（并附上计算依据）监理单位依据有关定额及投标单位在投标时的让利幅度对单位进行审核后报送投资计划部审核，投资计划部审核单价可作为计量依据。最终单价由结算审核部门结算时审定。确认程序：施工单位（项目经理）—监理单位（总监）—业主单位（投资计划部）特别强调：新增补充单价的报审要实事求是，不能虚高，若发现与实际单价相差太大，业主将会按审核值的一半支付进度款。（四）、工程计量程序及进度款的支付1、计量程序施工单位必

6、须在规定时间（一个月内）上报工程计量表（包括计量资料和质保资料），超过时限，可以不予计量。要严格按合同约定合格计量。由监理单位进行全面详细审核，业主对监理单位审核后的资料抽查审核后，由项目经理签署意见上报公司有关部门。2、工程计量注意事项1）、原地面高程测量项目开工前，施工单位应完成原地面高程测量，并将测量结果报监理单位及业主，监理单位与业主项目部要进行复核，并在复核后二日内将测量结果送公司投资计划部。业主复核时若发现施工单位测量数据超过抽查测量数据10cm以上，且误差率超过2%，而监理单位复查又没有发现时，则对施工单位处罚10000元，对监理单位按监理合同给予处罚。2）、如果地质条件、现

7、场施工条件与设计文件、招标文件规定的情况有较大差异，施工单位及时汇报，业主组织相关部门（设计、监理、施工各方）商定处理方案形成会议纪要，作为计量依据。3）、对基础换填处理，施工单位应绘制土方开挖成果图（注明具体位置与尺寸，同时附上土方计算表），必要的简化处理及照片等辅助资料。监理单位审核土方开挖成果图后报业主项目部进行复核确认。业主投资计划部队监理记录进行抽查，必要时可用钻探等方式进行剖检，以复核其换填深度。4）、土方开