QP-13标识可追溯性控制程序

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1、XXX有限公司程序文件文件名称：标识可追溯性控制程序文件编号：YTL-QP-13版本：A/0生效口期：2016年11月01日编希!I:审核：批准：丈件持有衩廊XXX有阪公斬非建经理挾衩许可不可拷贝文件编号YTL-QP-13版本A/0页码1/4修改记录版本页数制/修订日期发行核准人制/修订内容概要A/042016-11-01新版发行文件版7当国际才或产品f文件版匸文件代彳XXX有粧部门代彳工程部（临时性i也变更说明：示准版本发生变化、文件更改面积大于30%或产品、流程等性质发生变化时需要按照最新要求生质实际情况进行变更版本升级，如A/0、A/1……当升级到A/5后升级为B

2、/0,依次类推。掘变更时应对其修订内容及修订时间予以记录。马及各部门代码说明：艮公司（公司代码YTL）,程序文件QP,三阶文件WT,四阶文件QR。马取部门称呼首字母：管理层&管理者代表MR,行政部XZ,采购部CG,销售部YW,生产部SC,SC,仓库CK。己录可依照实际情况不予编号或自由编码。文件编号YTL-QP-13版本A/0页码2/41・0目的为明确生产、储存过程中产品标识和检验状态标识要求，防止不同类型产品发生混淆，确保只有经过检验的合格品才能进入下道工序或交付客户，当生产过程和市场出现问题时（如客户投诉、退货等）可实施追溯调查，同时对标识实施相应的管理，特制定本程

3、序。本程序适用于原材料、工序产品、半成品、成品及成品的生产、储存、包装、交付、运输的整个过程建立标识系统。3.0定义3.1产品标识：指产品身份（识别）标识，即对产品、物料做出供识别性的标记。3.2产品检骑和试骑状态标识：即对经检骑后的产品作出状态标识，包括合格、不合格、退货、特采、待处理等常用五种状态。（特殊状态特别标识）3.3产品使用及性能标识：即产品的功能和正确使用的方法。4.4RoHS标签：表示进料、制成品及出货品环境管理物质含量符合指定规格的标示方式。4.0职责4.1仓库负责入库（仓）原材料的标识及仓存原材料、产品的标识及保护。4.2生产部门负责生产现场原材料、

4、工序产品、半成品及成品的标识及保护。4.3工程部负责原材料、工序产品、半成品及成品的各种检验、试验状态的标识以及各类标识的实施监督耳管理。5.0内容5.1标识范围及内容5.1.1产品身份的标识主要包括：区域标识、挂牌标识、标贴标识、特殊记号标识。5.1.2检验状态标识的方式主要包括：标贴标识、卬章标识。5.1.3对于可疑材料或产品必须提供视觉上的识别方式，标识可采用工程部规定的各种方法。文件编号YTL-QP-13版本A/0页码3/45.1.4标贴标识主要采用标签管理，按不同月份标识不同颜色的标签。5.2原材料标识办法5.2.1仓管员对购进之原材料进行验证，验证合格进入原

5、料仓指定的仓存位置存放，并确认环保物料外箱上是否有贴“环保标签”表示其符合环保要求，若进料不贴RoHS标签时则退货处理。验证内容主要是核对采购单与厂商送货单及“物料标签”的填写内容是否正确，包括：a）厂商名称、厂商料号、扬明料号、品名规格、订单号码、包装数量；b）生产日期、交货日期、数量、材料、厂检验结果等。5.2.2工程部IQC负责进料检验，若检验为合格，在相应的“物料标签”IQC检验结果栏盖IQCPASS印章，仓管员将合格物料移至合格品区域。5.2.3IQC若检验为异常时，则先开出品质异常通知单经会签最后判定后在入库单上签字,并在退货栏或特采栏上打“丁”，在相应的“

6、物料标签”IQC检验结果栏标示红色的“不良标签”或黄色的“特采标签”并在标签上说明不良现象，由仓管员将不合格物料移至相应不合格品区域并依据《不合格品控制程序》进行处理,将特采物料移至合格品区域。5.2.4IQC将所验物料的结果、材料记录以便于追溯。5.2.5IQC负责各材料仓标识的监督，发现标识损坏或丢失，应督促仓管员重新标识。5.3工序产品、半成品、成品的标识办法5.3.1工序产品工程部对各牛产部门的首件按相关资料的要求进行检验，并将结果记录，将合格的首件装在胶袋内贴上“首件标签”。5.3.2半成品、成品5.3.2.1制程中的半成品由QC进行巡检，若检验为不合格则贴上

7、“不良标签”，并依据《不合格品控制程序》进行处理，检验合格无需贴标识，巡检结果应记录。文件编号YTL-QP-13版本A/0页码4/45.3.2.2待出货产品由OQC对产品的品名、规格、包装、标识、数量进行最终确认，无误后将木批出货品的记录作为出货品的追溯。5.3.2.3工程部IPQC和FQC负责生产现场产品标识的监督，发现标识损坏或丢失，应及时督促牛产管理人员及操作员，重新标识。5.4仓库物料、半成品、成品标识仓库中所有的物料、成品必须有标识表不其状态，以物料标签来标不物料、半成品、成品入库的月份，以PASS印章表示半成品、成品检验状态，