标识和可追溯性控制程序

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1、□受控本□非受控本编号：现行版本：B湖北省电力勘测设计院标准QB/42-213-2009标识和可追溯性控制程序2009-05-18发布2009-05-28实施湖北省电力勘测设计院发布目次前言1范围2规范性引用文件3术语和定义4职责5管理内容与要求6相关文件7记录8管理流程图附录A（规范性附录）岩、土、水试样标签的式样附录B（规范性附录）勘测设计成品、出图专用章印章式样附录C（规范性附录）工程勘测设计文件封面格式I前言为区别不同类型、不同状态的产品，防止混淆和误用，满足产品可追溯性要求,制定本程序文件。本文件根据GB/T19001-2008标准“7.5.3标识和可追溯性”、GB/T

2、24001–2004标准“4.5.4记录控制”及GB/T28001-2001标准“4.5.3记录和记录管理”的要求编制，是管理手册的支持性文件。本文件附录A～附录C为规范性附录，附录A规定了岩、土、水试样标签的式样，附录B给出的勘测设计成品、出图专用章印章式样，附录C1～C20规定了工程勘测设计文件封面格式。本程序文件由安全质量部提出、归口和解释。本程序文件主要起草人：代晓梅本程序文件审核人：侯帮早本程序文件批准人：刘会武本程序是本院第2次发布本程序现行修订状态：B/1II标识和可追溯性控制程序QB/42-213-2009B版修改码：11范围本程序适用于我院工程勘测设计过程中文件

3、和资料的验证、勘测设计产品和岩、土、水试样的标识。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。GB/T19001-2000质量管理体系要求GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范QB/42-101-2009质量、环境、职业健康安全管理手册3术语和定义本程序采用GB/T19001-2000、GB

4、/T24001-2004和GB/T28001-2001中的术语和定义。3.1标识对产品的状态、位置、类别、属性的标定和识别。3.2可追溯性根据记载的标识，追踪对象的历史、应用情况和所处场所的能力。4职责4.1安全质量部归口管理产品标识和可追溯性，统一规定标识方式、方法和标识部位；负责抽查归档的成品标识是否符合本程序规定。4.2经营计划部负责供方产品的标识、工程编号的标识，负责对院勘测设计成品专用章、出图专用章的盖章管理和登记。4.3印制室负责检查所有送印的勘测设计成品的标识是否符合本程序规定。4.4勘测分公司1QB/42-213-2009B版修改码：1负责岩、土、水试样以及勘测标

5、志的标识。4.5设总或主设人（主勘人）负责工程勘测设计文件、图纸的标识、顾客财产的标识。5管理内容与要求5.1策划5.1.1确定标识类别勘测设计标识类别有：——工程勘测设计产品（图纸、文字报告、表册）标识；——顾客及相关方提供的资料标识；——岩土水试验标识；——勘测标志标识；——供方产品标识；——环境、安全警示标识。5.1.2规定标识形式勘测设计图纸图标执行《电力工程勘测设计图纸管理办法》。勘测设计文件格式、签署、验证符号、勘测标志、标签由本院自行规定（见5.2.7）。5.1.3确定可追溯性要求原则上，勘测设计产品均有可追溯性要求。通过产品标识、产品及其原始资料归档、保存产品发放

6、记录、图纸编号、文件和资料编号、记录的编号等，以实现产品的可追溯性。满足产品可追溯性要求的标识应具有唯一性，包括：企业名称、图纸编号、图纸签署、文件和资料编号、记录编号及岩、土、水试样的编号等。5.2实施5.2.1顾客财产验证的标识包括：a)顾客财产（文件和资料）经设总或主设人（主勘人）验证结论为适用或部分适用时，由验证人在顾客提供的文件和资料上明显位置注明“顾客财产验证记录表”编号和三位流水号、“设计依据/参考资料”或说明不适用部分资料内容，并签署验证人姓名及日期加以标识；对不适用部分资料内容以传真方式与顾客联系；b)当验证为“设计依据资料”、“设计参考资料”、“适用或部分适用

7、”的顾客财产为成本装订时，可只在封面标识；当为成卷（册）图纸时，可在卷（册）目录上标识；对于系统性较强的资料可自编目录并在目录上标识；2QB/42-213-2009B版修改码：1c)当顾客提供的文件和资料验证全不适用时，由设总或主设人在“顾客财产验证记录表”的备注栏内作备忘记录，并以传真方式通知顾客，要求顾客重新提供适用的文件和资料。5.2.2外来文件和资料的标识各专业从外单位搜集的文件和资料经主工验收后，由验证人在文件和资料上明显位置注明“工程编号”（非搜资的外来文件和资料）或