CG03-002-供应商开发评审作业规范

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1、文件控制印章供应商开发评审作业规范编制J:审核：批准：生效H期：分发编号：文件修订履历表修订H期版号修订内容批准审核编制文件会签表会签部门会签人日期备注1.目的规范对新供应商的入选资格进行评审，以确保入选供应商是满足本公司产品需求的合格供应商。2•范围适合于所有具备供应本公司物料与服务能力之新供应商。3.定义无。4.职责权限4.1采购部：负责新供应商的开发申请，基本资料的收集与初审，必要时组织进行现场评审及供应商档案的建立和维护；4.2品质部：参与新供应商的现场评审（必要时），样品品质检验；4.31程技术部：参与新供应商的现场评审（必要时），样品品质与性能评价。5•作业内容5.1新供应商开

2、发申请：采购部对以下情况有责任提出新供应商的开发申请，并填写《供应商开发申请表》，经工程技术部填写“关键技术参数”要求，品质部填写“品质要求”等相关的开发支持信息，报总经理签字确认后，按规定的开发时间要求进行供应商开发；a、新产品开发；b、最差供应商；c、计划取消某一供应商；d、供应商牛产无法满足需求时。5.2供应商基本资料收集初评：5.2.1采购部收集具有合作潜力的供应商，并向各类供应商发出《供应商能力调查表》，要求如实填写并签名盖章回传；5.2.2釆购部根据冋传的《供应商能力调查表》，通过电话调查其真实性后，收集相关的证明资料，如营业执照复印件来评价是否可以列为开发或交易对象，不合格予

3、以淘汰，合格则进行后续的评价工作。5.3供应商现场评价：针对一些重要的零配件供应商，由采购部提出申请，经总经理同意后，由采购部组织品质部、技术部等相关人员到供应商生产工厂对其质量管理现状、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价；同时对其牛产能力进行调查，以确保其品质保证能力与接单能力是否满足公司要求，并将结果记录与《供应商现场评估表》中，若无法满足，则予以淘汰，若基本能满足，则将不合格资讯反馈给供应商，要求其提供相应的纠正预防措施书而回复，并将最终的改善结果反馈给我公司，经确认后进入后续的评价工作。5.4样品认可：经初评合格后，由采购部通知供应商试作并送样。5.5样品

4、品质评价：试作加工之样品由品质部按相关检测规范进行检验，并传送至技术部对样品品质与性能做出评价，若部分样品需生产部试用才能做出评价时，则先经生产部试用并将试用结果书而反馈品质部和技术部做出综合判定，品质不合格时，由品质部通知采购部，再次通知供应商送样，重新确认其品质，送样不超过3次。5.6合格供应商审批：评价之合格供应商由采购部填写《供应商评价表》，并附上相关评价资料，经总经理审批后录入《合格供应商名录》。《合格供应商名录》应根据供应商动态适时进行修改。3.保存6」所有文档记录作好标记，保存三年，以便后续查询。6.2所有文档记录不能涂改、撕毁、脏污、模糊不清。4.参考文件7.1《供应商管理

5、程序》8.记录表单5.1《合格供应商名录》RF/CG04-0028.2《供应商开发申请单》RF/CG04-0038.3《供应商能力调查表》RF/CG04-0048.4《供应商现场评估表》RF/CG04-0058.5《供应商评价表》RF/CG04-006流程叙述相关责任人记录/参考开发需求分析：新产品开发、最差供应商、计划取消某一采购部《供应商开发申请单》供应商、供应商生产无法满足需求时要求进行供应商开发；技术部寻找、拟定初步意向供应商：从各种渠道收集潜在供应商采购部信息，向有合作意向的潜在供应商发出调查表，了解基本情况；供应商资格初审：根据供应商提供的基本资料，选择不少采购部《供应商能力调

6、查表》于三家优质的候选供应商；样品认可：经初评合格后，由采购部通知供应商试作并送品质部样品承认书样；技术部现场审查：相关人员到供应商生产工厂对其质量管理现状、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进品质部《供应商现场评估表》行现场评价；同时对其生产能力进行调查，以确保其品质技术部保证能力与接单能力是否满足公司要求；采购部供应商整改：若基本能满足，则将部合格自资讯反馈给供应商，要求其提供相应的纠正预防措施书面回复，并将最供应商改善证明材料终的改善结果反馈；改进状态：若无法满足，则予以淘汰；供应商样品承认：样品由品质部按相关检测规范进行检验，并传送至技术部对样品品质与性能做出评价，需

7、生产部试用才能做出评价时，则先经生产部试用并将试用结果书面反馈品质部品质部和技术部做岀综合判定；技术部合格供应商审批：采购部填写《合格供应商一览表》经生生产部《合格供应商一览表》产部、品质部会签，总经理批准；《合格供应商名录》录合格供应商名录：经总经理批准后的供应商列入合格供采购部应商名录。