450211关键工序管理细则C

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1、湛江德利化油器有限公司工作文件关键工序管理细则1关键工序质量管理的准备工序质量控制准备工作由开发部会同有关部门共同商定，所定的规范根据情况纳入企业标准。1.1确定重要度重要度由开发部（设计科）按照标准值对产品的性能、寿命、安全性、可靠性、经济性的影响程度而确定。重要度分为关键（A）、主要（B）、一般（C）三级。1.2确定管理点（关键工序）管理点是工序质量控制中需要重点控制的质量标准、关键部位或关键项目，在一定时期内、一定条件下应强化管理，使工序处于良好受控状态。管理点由工艺科编写“关键工序一览表”，并注明需进行统计过程控制（SPC）的工序。1管理点确定原则凡符合下述条件之一者，应

2、设立管理点：1.2.1.1重要度为A的项目和关键部位；1.2工艺上有特殊要求或对下道工序有较大影响的部位；2..1.3质量信息反馈中发现的不合格较多的项目和部位。1.2.2管理点的要求1应具有完整、详细的操作指导文件，明确规定操作控制、检验等要求；2..2.2明确加工设备、检验工具等精度要求，以及工装、工位器具、环境条件等要求；1.2.2.3使用管理图表分析，控制有关的特性值。2影响关键工序质量重要因素的控制制造过程中操作者及有关职能部门，应按管理点的要求和规范，控制影响关键工序质量的重要因素。2.1对操作者的要求2.1.1应熟悉并掌握关键工序的各项质量要求、工序卡或作业指导书。

3、2.1.2必须严格遵守工艺纪律，执行工艺规程。2.1.3关键工序和特殊工序操作人员，需经专门培训，考核合格，持有操作证方可操作。2.2对材料的控制加工前应对原材料、辅料、外购件、毛坯、半成品进行检验，不合格的不投产。2.3对设备、环境等因素的控制应保证设备、工装、量具（仪器）完好、工位器具齐全有效、生产适宜，使关键工序质量控制具备良好的条件。3关键工序质量的统计控制为使关键工序质量状态保持动态控制，可运用“日常品质确认表”（能画质量波动图的格式）进行动态控制。特殊情况可用"作业点检表”。对需进行统计过程控制（SPC）的工序，可按《控制图使用细则》画控制图。关键工序中要求100%检

4、查的项目，可以不画控制图和波动图，只进行不合格率的统计。2.1操作者自检3.1.1为观察工程当班动态，按工序卡规定的自检频次检查。3.1.2把公差带中线与上下限之间分成4等分，当连续3次自检有2次在外侧1/4区域内,应调机床、调工装、换刀等，使再加工件靠近公差中心。图例：加工尺寸为4）3±0.05■3.1.3自检中发现超差，除按3.1.2做之外，还要挑出前面已加工出的不合格品。3.2操作者画质量波动图3.2.1为观察工程长期动态，按日常品质确认表的要求，每班记录5个合格值，计算乂及R值（详见Q/DNG450201三表管理细则）,并用乂画出质量波动图。波动图参照3.1.2图例绘制。

5、3.3工艺员按日常品质确认表的记录，每月计算一次CP值，并进行分析。填写关键工序动态管理表。3.3.1为计算准确至少有12个乂以上时计算CP值，当月不够12个乂时，记录表在下月连续使用。3.3.2当CP值达不到“关键工序一览表”内的要求时，结合极差R值的分析，提出改进措施，并填写“关键工序改进计划表”，注意改进措施实施后，填写效果调查栏。3.3.3应达到的CP值由工艺员依据实际情况规定，并填入一览表的管理值栏。由于采取了以上措施，为降低成本，可规定CP>1,此时不合格品率V3/1000o当规定1NCPN0.67时，应增加全数检验工序。CP<0.67的工程，不能进行生产。3・3・4

6、对100%检验项目，生产车间在每月底进行汇总统计，对不合格率有异常时，联系品管科、工艺科进行分析对策。4关键工序质量检验关键工序质量检验是指在生产现场通过操作者自检或质管员抽检监视在制品质量，同时根据数据分析关键工序质量状况，及时采取措施，以防止不合格品的流转。4.1操作者按作业指导书自检、自记、自分。对首件必须及时检查，并在生产中按规定抽样、检验、记录，及时剔出不合格品隔离存放。4.2质管员应对文明生产、工艺纪律等规范的执行情况进行监督1并抽查产品质量。5关键工序质量信息管理关键工序质量信息是关键工序质量控制的主要依据，要通过质量信息的收集、整理、传递、处理，及时准确地解决工序

7、质量问题。5.1关键工序质量信息来源5.1.1操作者自检的结果和发现的质量问题；5.1.2用户（下道工序）掌握的质量信息；5.1.3工艺人员、班组长、车间主任及质量管理人员掌握的质量信息。2关键工序质量信息的处理1日常信息处理：将每日、每月的质量信息按时整理、分析处理。5.2.2突发信息处理：对突发性质量信息应及时分析处理填写相应的表格进行反馈。5.2.3质管科应随时掌握质量信息，作好协调、分析、处理、监督工作。重大质量信息应立即报告主管领导并及时协助处理。5.3关键工序质量信息