17标识和可追溯性控制程序

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1、标识和可追溯性控制程序1目的为防止不同检验和试验状态的产品混淆，确保只有经过检验和试验合格的产品提供给顾客，以及为识别产品的白然属性并达到可追溯性的目的，特制定本程序。2适用范本程序适用于对采购产品、中间产品和最终产品的产品标识及产品的状态标识。3职责3.1生产部负责产品标识和可追溯性标识的归口管理，负责过程产品和库存产品的标识以及产品批次管理。3・2物资部负责采购物资、外包产品的标识。3.3质量部负责产品检验和试验状态的标识。3.4技术部负责对产品标识的内容在技术文件中做岀相应的规定。4工作程序4.1产品标识4.1.1产品标识是识别产品特性或状态的标志（或标记）。

2、包括产品实现过程中的采购物资、中间产品和最终产品；4.1.2产品标识可以用挂标识牌、标签，跟随卡片、批次卡等，也可直接在产品上标识。标识在生产过程中与产品同步流转；4.1.3肓接在产品上作标识的产品，技术部应在相应技术文件中规定产品标识的内容、标识方法和标识部位。生产部按技术文件上表明的标识内容、方法和部位实施标识；4.1.4成批生产的产品由生产部按批次建立记录，以《产品装配质量跟踪卡》的形式详细记录投料、加工、装配、调试、检验、交付的数量、质量、操作者和检验者，。每个或每批产品的标识必须是唯一的，在过程中要对这种标识进行记录，当标识的母体被分割时，要及时用《产品标

3、识卡》（GHJL-CX17-1（NO.04））将母体的标识转移到子体上。4.2产品状态标识4.2.1在产品实现的全过程中，应针对监视和测量要求，识别产品的状态。生产部负责加工、装配状态的标识，质量部负责检验和试验状态的标识；4.2.2状态标识的内容a）检验和试验状态标识：待检、合格、不合格、待判定；b）加工、装配状态标识：已加工、已装配、待加工、待装配、半成品。4.2.3状态标识的形式：标签、标牌、印章、区域标记或其他适宜的方法。4.3可追溯性标识4.3.1在有可追溯性要求的场合，应控制并记录产品出厂编号和零部件批号作为产品的唯一性标识。用以防止同种产品的不同个体（

4、或批次）之间的混淆。可追溯性标识的内容可涉及到原材料零部件的来源、产品实现过程的历史、产品交付后的分布和场所；4.3.2当合同、法律法规要求或本公司由于质量控制的考虑，而提出可追溯性要求时，相关的文件中应明确规定需追溯的产品、追溯的范围、标识的方式和记录的要求；4.3.3实现可追溯性要求，应采用唯一性标识来识别产品的个体或批次，并对需追溯的情况做岀相应的记录；4.3.4当发生质量问题时或其它需要追溯的情况时，由质量部按岀厂编号一一发货记录——成品入库单一一成品检验记录一一产品加工记录一一领料单等追溯到加工历史、产品分布、场所，以便处理。4.4批次管理3.4.1批生产

5、的产品由生产部依据订单数量和生产线合理流转量确定毎一个批次的数量；4.4.2批次号由生产长在下达生产计划时给出批次号，批次号的命名原则是年号+顺序号，如1701,则表明该批产品为2017年的第一个批次的产品；4.4.3批次管理贯彻“五清”“六分批”，即：原材料清、批号清、数量清、质量状况清、原始记录清；分批投料、分批加工、分批流转、分批装配、分批入库、分批出厂，并按批次建立产品质量跟踪卡，详细记录投料、加工、装配、调试、检验的数量、质量、操作者和检验者，并按规定保存；产品的批次标记应与原始记录保持一致。4.5采购物资的标识3.5.1采购物资（原材料、元器件、外包、外

6、购件）的标识由物资部要求外部供方做出（厂家、材质、规格、数量等）标识；4.5.2待检状态：采购物资进厂，由物资部采购员把产品放在“待检区”或在产品上挂上“待检”标签；4.5.3合格状态：入库的产品均为合格品或待加工状态，这吋不作状态标识，但要用《产品标识卡》进行产品标识。标识内容包括：产品编号、名称、数量、日期等，对原材料要标识材料名称、规格、数量等；4.5.4不合格状态：当复验不合格时，挂不合格标签或放置在不合格区域；4.5.5对顾客提供的原材料要做好标识，表明“顾客提供”字样。4.6加工、装配过程中的标识3.4.1加工、装配过程中的半成品，可使用“产品标识卡”等

7、标识其名称、数量、操作者和生产日期等内容。其各个工序的测量和加工、装配状态，可通过卡上的相应栏目反映出來，或放置于不同区域以示区别；4.6.2装配过程中所使用的**元器件，可在盛装的容器上直接标明其名称、规格、数量等；4.6.3待加工、装配零件和已加工、装配零件，按要求放置于不同的区域。待检品放置于待检区或挂“待检”牌；合格品放置于合格区或挂合格牌；经评审为不合格的产品，由检验员标识后放置于不合格区；经评审为返工/返修的产品，由检验员挂“返工/返修”牌，放入返工/返修区。4.7成品标识4.7.1成品标识成品以合格证作为标识。合格证上要标明名称、规格、出厂日期、出