12-生产过程控制程序

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1、XXXXXXX有限公P文件编号QP-12保密级别□绝密□保密■一般生产过程控生1曲立版木号A2制订FI期市IJ性厅页次1of4生效日期文件评审范围序号会签部门会签人序号会签部门会签人1□总裁办6□采购部2□行政人事部7□PMC部3□市场部8□生产部4□研发部9□财务部5□品质部10□仓库修订内容题要序号版本号修订人修订内容概要批准人生效F1期123456编制审核批准1目的使生产运作过程规范化、标准化，提高生产效率与产品质量，更好地满足客户的要求。2适用范围适用于本公司生产部3职责与权限3.1牛产部经理：负责整个牛产部的全面管理和止常运作。3.2生产部主管：负责车间管理工作，确保生产正常

2、和监督落实有关的厂规制度。3.3生产部拉长：负责排拉、产线品质控制及处理拉线日常工作。3.4工程部：负责制造过程中相关技术性资料及其指导，设备的维修、保养，生产异常情况的分析处理。3.5品质部：负责生产过程品质控制及成品的检验和抽检4定义（无）5程序5.1生产前的准备工作5.1.2拉长根据《排拉图》对工位排列，牛产线员工依照《作业指导书》要求进行规范操作。5.1.3各拉长应在排拉前提前对所用设备、工装、工具进行检查、如有异常时应及时反馈工程解决。5.1.4每个订单生产前4个小时山各拉长先做5台首件交品质及PE验证。5.2生产过程控制5.2.1过程检查5.2.1.1品质部TPQC要进行线

3、上首件确认，同时要严格在转换机种或更改工艺文件时的第一道产品进行的首检确认并填写《首件检查表》。5.2.1.2各拉长对作业员进行巡查和监督工作，确保作业员严格按工艺文件要求进行作业；5.2.1.3各工序操作中，作业员需对产品进行自主检查，合格后流入下一道工序。5.2.1.4QC对下线产品按作业指导书要求进行检测。5.2.2进度控制5.2.2.1生产部主管秤促生产任务的实施和对生产进度进行监控。拉长在生产第一线合理安排员工，做好生产协调工作，并把每小时的产量填写在各组拉头的生产时报板上。5.2.2.2拉长每日对当天生产悄况填写在《生产日报表》中，对无法按计划完成时应该注明原因并汇报主管由

4、生产主管重新调整而最终完成计划。5.2.2.3在牛产过程中，牛产人员发现不合格品，要及时向拉长或上级领导报告；发现不良品按《不合格品控制程序》进行处置。5.2.3工艺控制5.2.3.1品质部和生产拉长确保实际生产流程同指定的生产流程相吻合，岗位的实际操作严格按照作业指导书进行作业，确保生产过程及时、规范、标准，生产车间在生产过程中，焊锡，测试为关键岗位。5.2.3.2从事关健岗位人员经过培训合格以后方可上岗作业。5.2.4质量控制5.2.4.1品质、QC、牛产主管、拉长、操作员依据质量要求及标准对牛产过程进行监控、落实各项过程检查耍求。4.2QC对检验出有缺陷的半成品或成品及时反馈给生

5、产拉长。山QC对不良品分类作出标识存放，与合格的半成品、成品分开隔离放置，等待处理，处理方式按《不合格品控制程序》进行。5.2.5物料控制1生产物料的控制：1.1物料员严格按生产计划及《套料单》到仓库领料，并要确认环保生产所领物料有环保标识；5.2.5.1.2贵重物料（如FLASH.IC、LCD等）的不良在一换一并开领《退料单》,退料时须要PE（1QC确认签字）,IQC确认后方可退仓；5.2.5.1.3关于制程不良Z物料应和来料不良Z物料及时整理经】QC确认退库；5.2.5.1.4本拉Z物料被拿离线时，必须经本拉负责人允许，并填写借机条，而且要求在规定时间内把物料归还，否则不允许借出；

6、1.5物料的主要责任人拉长，直接责任人物料员。5.2.5.2维修物料控制5.2.5.2.1通用屯子料（除IC、LCD.FLASH等贵重物料外）可提前适量预领，每周末应将不良之物料退库并与仓管员核对预领Z物料；5.2.5.2.2Flash.主控预领时一定要部门主管签字，并当日将不良Flash、主控退库并与仓管员核对（注：Flash、主控的预领只能在5pcs内）；5.2.5.2.3下班前物料员必须将维修机清点核对。5.2.5.3月底盘点控制5.2.5.3.1车间每月月底与仓库同步进行盘点，进行成品、半成品、元件及辅料等物料的数量核对;5.3.2主要责任人生产部经理，直接责任人生产部主管。5

7、.2.6人力资源及控制5.2.6.1生产主管根据生产及设备利用等情况对车间工人进行总体调配；5.2.6.2各拉长根据总体安排将具备上岗资格证的操作人员安排在相应的岗位；5.2.6.3在需耍时，生产主管在生产需耍增加人员时，向经理提出书面申请，批准后，按要求山行政人事部招聘。5.2.7作业环境控制5.2.7.1生产车间耍控制作业环境，严格按“7S”耍求管制，确保员工在良好的工作环境下工作。参见《7S现场管理规定》。5.3牛产后控制5.3.1包装、