中廉政防控单位登记表

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1、单位图表一单位权力清单登记表单位名称齐市铁锋区五十二中学权力事项1中层干部选拔任用2教师年度考核3专业技术人员职务评聘4“三重一大”事项决策5教职工绩效及各种奖励6安全工作监督检查7仪器、图书采购8公章使用填表人签字主要负责人签字注：列出单位层面全部权力事项。省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制52中学行政权力运行流程图52中学中层干部选拔任用工作流程图152中学教师年度考核流程图252中学专业技术人员职务评聘流程图352中学"三重一大”事项决策工作流程图452中学班集体评优、班主任量化评比工作流程图5

2、52中学公章使用流程图652中学教职工绩效及各种奖励工作流程图752中学安全工作监督检查流程图852中学仪器、图书采购流程图9安全工作监督检查流程图52中学教职工奖励工作流程图52中学专业技术人员职务评聘流程图.:钱情审于師金人晦流式风受或影核形监察小组全程监52中学干部选拔任用工作流程图52中学班主任、教师评比工作流程图教导处日常检查（及时公布）月末成绩汇总每月10日前公示（纠错）存档备查、备用▼监印人员处用印登记监印人员发现印件有误、字迹►不清、有涂改、有错别字、可能产生歧义的、..丿人责乱任乏心緒责缺

3、任矽监印人员用印主动向领导汇报、待弄清情况后，方能用印K52中学教师年度考核流程图52中学“三重一大”事项决策流程图52中学教学仪器图书采购流程图单位图表三单位廉政风险排查登记表单位（盖章）：铁锋区52中填表日期:2012年12月25日单位名称齐市铁锋区52中学主要负责人姓名李佩文单位权力事项中层干部选拔任用；教师年度考核；专业技术人员职务评聘：'三重一大”事项决策；教职工绩效及各种奖励；安全工作监督检查；仪器、图书采购；公章使用。风险类别风险点描述风险等级高中低议事决策风险K干部任免未经集体讨论，未认真贯

4、彻民主集中制原则;2、重大经费、重大工程未经集体讨论决定；3、未严格执行财务收支财务报销政府采购等规定。a/权力行使风险K不按规定时限和法定程序完成上级部门交代任务■2、’不依法受理处理或私自处理举报信访事件；3、车辆管理不严，公车私用；4、私自挪用或违规使用教育经费。J业务流程风险k教育教学管理中管理不到位导致教学秩序不正常*教育行政执法不严，定性不准不能有效制止违法违规现象；3、教师资格审查不严导致教师队伍素质下降；4、项目科室的立项、审定、建设把关不严造成立项不合理、资金浪费。a/制度执行风险K制度执

5、行不到位，变通制度未按规定进行审批；2、物资采购和财务审批过程中把关不严致使资金浪费-$「天事调动等工作由于制度不健全致使教师不能合理流动。a/单位图表四单位廉政风险排查民主测评统计表填表时间：2012年12月25单位名称齐醫翠琴区参加民主测评人数97风险类别风险点测评意见票数议事决策风险仁干部任免未经集体讨论，未认真贯彻民主集中制原则；2、重大经费、重大工程未经集体讨论决定；3、未严格执行财务收支财务报销政府采购等规定。准确97基本准确0不准确0权力行使风险K不按规定时限和法定程序完成上级部门交代任务；2

6、、不依法受理处理或私自处理举报信访事件；3、车辆管理不严，公车私用；4、私自挪用或违规使用经费。准确97基本准确0不准确0业务流程风险1、教育教学管理中管理不到位导致教学秩序不正常；2、教育行政执法不严，定性不准不能有效制止违法违规现象；3、教师资格审查不严导致教师队伍素质下降；4、项目科室的立项、审定、建设把关不严造成立项不合理、资金浪费。准确94基本准确3不准确0制度执行风险仁制度执行不到位，变通制度未按规定进行审批；2、物资采购和财务审批过程中把关不严致使资金浪费；3、人事调动等工作由于制度不健全致使

7、教师不能合理流动。准确97基本准确0不准确0民主测评结果准确。单位图表五单位廉政风险排查组织审核表填表时间：2012年12月25单位名称齐市铁锋区52中学审核项目审核意见权力事项是否齐全齐全权力运行流程图是否清晰、齐全廉政风险点排查是否全面清晰齐全全面廉政风险点等级评定是否准确准确加强廉政风险防控工作领导小组办公室责任人签字注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。单位图表三单位廉政风险排查登记表单位（盖章）：铁锋区52中学填表日期：2012年12月25日单位权力事项风险类别议事决策风险权

8、力行使风险业务流程风险齐市铁锋区主要负责李佩文52中学人姓名中层干部选拔任用；教师年度考核；专业技术人员职务评聘7三重一大”事项决策；教职工绩效及各种奖励；安全工作监督检查；仪器、图书采购；公章使用。风险点描述K干部任免未经集体讨论，未认真贯彻民主集中制原则；2、重大经费、重大工程未经集体讨论决定；3、未严格执行财务收支财务报销政府采购等规定。务-2、'不依法受理处理或私自处理举报信访事件；3、车辆管理不严，公车