单位廉政风险点、廉政风险等级及防控措施登记表

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1、单位廉政风险点、廉政风险等级及防控措施登记表单位砀山县粮食局主要工作职能贯彻执行国家、省、市关于粮食流通和储备粮管理的方针、政策和法律、法规；研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划；拟定并实施全县粮食流通体制改革方案；承担全县粮食监测预警和应急管理；负责全县粮食流通的行业管理，指导推动粮食产业化发展；组织实施粮食流通、粮食库存的监督检查行政执法。风险类别序号廉政风险点风险主要内容及表现形式风险等级风险防控措施责任领导责任科室（站所）制度机制风险1制度不健全，需科学完善。在资产和经费

2、、粮食收储、专项资金、服务承诺、责任追究、“四重一大”、党务政务公开等制度订立不够科学严谨，缺乏时效性和可操作性，可能造成工作中管理偏差和决策失误。中根据工作需要，定期梳理、补充、完善各项规章制度。逐步实现各项工作有制度依据，形成按制度办事的行为规范。苏瑾办公室监察室2制度执行缺乏有效监督，需加强约束力。对已订立的制度监督检查不够，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥应有的作用。中加强对规章制度执行情况的检查、监督，将执行制度的情况纳入到绩效考核工作中。对不能严格按规章制度办事的责任人及相关领导

3、，依法依纪追究相关责任。苏瑾办公室监察室岗位职责风险1收发文件来文来电办理不及时，失识或者不到位，导致工作延误或失误，发文不及时，办理失识或不规范，导致工作延误或失误。中严格落实上级的办文制度规定，加强协调，妥善处理和衔接好有关工作。苏瑾办公室2绩效考核目标管理执行不到位，业绩考核不准确，财务报表不及时，导致工作绩效考评失准。中加强目标管理力度，及时收集有关材料，认真分析汇总。苏瑾办公室53专项资金管理各项粮食专项资金管理监督不力，造成挤占挪用财政专项资金。高加强粮食资金管理、监督力度，严格执行财经纪

4、律，加强财务管理，杜绝违法违纪现象发生。赵玉航财务股4行政许可对粮食收购许可证申报办理把关不严，不按规定办理，造成不良社会影响。中加强对行政审批工作的管理、监督，加强对办理人员的培训和教育。许世界综合业务股5项目建设在粮食储备设施项目建设管理和跟踪服务不到位，导致项目失实，资金流失，绩效不明显。中加强服务意识，提高服务质量，加强监督管理。许世界综合业务股6行政执法在粮食监督执法检查中不依法办事，造成粮食市场秩序混乱。高严格按照粮食流通管理条例和粮食监督检查条例依法行政。许世界行业管理股7粮食统计社会粮

5、食统计和总量平衡规划数据不够真实准确，导致政府粮食宏观调控政策失准。高严格按照“安徽省粮食统计制度”规范统计，加强调查研究，正确测算社会粮食供需。许世界行业管理股业务流程风险1政策性粮食收储由于业务流程设计和监督执行不力，造成收购企业压级压价收购，非法收益用于不当开支甚至进行集体私分，肆意搞“转圈粮”，套取国家财政补贴，严重损害卖粮农民的利益。高一是微机开票项目设置要完整；二是推行粮食收购实名制；三是跨部门联网，实行信息共享。粮食主管部门可以适时监控国库粮食数量和质量，一是情况异常能够自动报警，确保数

6、量真实、品质粮好、库存安全。许世界综合业务股52储备粮管理轮换入库的粮质审核把关不严，擅自动用储备粮，轮换购进时在价格和数量上弄虚作假，或低价入库、高价报账，或以多报少、自销谋利。高一是加强对储备粮法规政策的学习宣传；二是对粮食储备库主任及其领导班子成员进行严格管理和监督；三是利用科技手段和网络技术，对储备粮入库、储存和出库等实行动态监督管理；四是建立健全纪检监察组织；五是严明储备粮管理工作纪律。许世界综合业务股3产业园区建设违规插手干预工程招投标；违规插手干预工程建设项目物资采购和资金安排使用管理；

7、利用工程招投标、物资采购，索取和收受承包商、供货商的“好处费”、“提成费”、“回扣”等。高建立监督检查工作的长效机制；大力推进工程建设领域项目信息公开和诚信体系建设；规范工程建设项目廉洁从政行为；完善监督机制，主管部门纪检监察机构进行全程监督。李新民行业指导股4资产处置资产处置不规范，不经会议研究、不去公开询价，擅自将国有资产低价出售给特定关系人，造成国有资产严重流失。高实行集体决策制度，未经领导班子会议研究同意，领导个人不得作出处置国有资产的决定；对违规处置国有资产的行为，坚决纠正并严肃处理。赵玉行

8、财务股5财务管理私设“小金库”、资金体外循环、资金分配不公、财务造假、预算决算不透明、财务审批不严、个人挪用公款。高一是建立健全财务管理制度并严格执行；二是推行副职分管、正职监管的权力运行机制，“一把手”不直接分管财务。三是实行预算、决算公开、接受群众监督；四是建立民主理财监督小组，强化对财务收支活动的监管；五是定期开展财务资金大检查，查漏补缺，建章立制。赵玉行财务股“四重一大”风险1重大问题决策在贯彻落实县委、县政府、省、市粮食局重大决策时有偏差，造成