关于汽车西站搬迁客运站后盈利情况分析

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1、关于汽车西站搬迁客运站后盈利情况分析汽车西站搬迁到新客运站后，营业面积增加5773平方米，停车场地增加9000平方米，客运站由原来的二级站，升格成为一级站，收费标准也相应提高。现将相关情况估计如下：一、面积增加引起的营业成本增加1、房产面积增加因素自有产权房产面积增加1808.56平方米（7837.08-6028.52），租赁面积3964.71平方米，合计增加房产面积5773.27平方米。以2010年汽车西站采暖季使用暖气情况计算，共使用1724个计交单位，金额为157563.92元。以6028.52平方米的建筑面积折算，平均每平方米每采暖季的费用为26.14元。考虑到2010年开发区热

2、源不足、限制用热的影响，上浮20%，每平方米每采暖季的费用为31.37元，由此推算，增加面积部分每年的供热费为18.11万元（31.37*5773.27）。比照管委大楼夏季致冷费用为冬季供暖费用的20%，推测夏季致冷的空调费用为3.6万元。2、土地面积增加因素停车场地，平时无支出。3、人工清洁费用按增加3个清扫工人计算，以每人每月1250元计算，每年增加人力成本4.5万元。4、水、电费用用水增加主要为大厅清洁增加的水量，电费为照明增加的部分，初步估算1年为3万元。以上估计的费用每年增加约为29.21万元。二、两次搬迁引起的营业成本增加搬迁引起的成本增加，一是搬迁费用，二是固定资产的损耗，

3、合计成本约为40万元。1、搬迁费用主要为搬家费和运输成本。估计2万元。（？无计算依据）2、固定资产的损耗按照汽车西站2010年末的审计报告，固定资产原值2320.58万元，扣除房屋建筑物和运输工具原值2132.82万元，机器设备和其他固定资产合计187.76万元，按设备损耗值20%估算，损耗额为38万元。三、搬迁后营业收入增加分析搬迁后，客运站由二级站升格为一级站，不考虑规模扩大，人流上升的因素，仅测算收费上升2%的因素（？），按毛利率上浮2%计算，以汽车西站2010年度营业收入643万元估算，每年利润增加13万元。2010年汽车西站净利润50.62万元（如果考虑扣除投资收益108万元，

4、则2010年亏损57.38万元），考虑增加的利润13万元，减去营业成本每年增加的29.21万元，每年应盈利8.41万元。